軍隊(duì)文職面試工程崗技巧_軍隊(duì)文職考試

解放軍文職招聘考試工程兵戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練-解放軍文職人員招聘-軍隊(duì)文職考試-紅師教育

發(fā)布時(shí)間：2017-12-3021:40:31工程兵戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練為提高工程兵遂行工程保障能力所進(jìn)行的訓(xùn)練。主要內(nèi)容有：工程保障的基本原則、戰(zhàn)斗指揮、協(xié)同動(dòng)作、工程作業(yè)的組織、戰(zhàn)斗保障、技術(shù)保障、器材和后勤保障等。通常在完成本兵種訓(xùn)練的前提下，按照合成軍隊(duì)的訓(xùn)練計(jì)劃，參加諸軍兵種合練。中國(guó)人民解放軍歷來(lái)重視工程兵的戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練，戰(zhàn)爭(zhēng)年代有計(jì)劃的開(kāi)辦一些工兵學(xué)校，培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才，并在實(shí)戰(zhàn)中提高遂行戰(zhàn)斗保障的能力。中華人民共和國(guó)成立后，建立了各級(jí)指揮院校，全面地系統(tǒng)地培養(yǎng)指揮、工程技術(shù)軍官。并陸續(xù)頒發(fā)了工程兵戰(zhàn)斗條令、訓(xùn)練大綱和教范、教材，并有計(jì)劃地參加諸軍兵種協(xié)同作戰(zhàn)演習(xí)，使工程兵保障能力得到顯著提高。防化兵戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練提高防化兵戰(zhàn)術(shù)水平的訓(xùn)練。內(nèi)容主要包括：核、化學(xué)、生物武器使用原則及手段，軍隊(duì)防護(hù)措施及其組織工作，防化裝備的戰(zhàn)術(shù)性能及其使用；專(zhuān)業(yè)部隊(duì)、分隊(duì)的行動(dòng)原則，行動(dòng)方式和組織指揮；觀測(cè)、偵察、洗消、噴火、發(fā)煙等。訓(xùn)練方法通常按先專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)術(shù)，后參加諸軍兵種的合同演練的順序進(jìn)行。早在1939年，針對(duì)日軍多次使用毒劑，中國(guó)人民解放軍開(kāi)始在抗日軍政大學(xué)一分校設(shè)立防化學(xué)隊(duì)，為部隊(duì)培訓(xùn)骨干，擔(dān)負(fù)指導(dǎo)軍民防毒任務(wù)。中華人民共和國(guó)成立后，成立了防化學(xué)兵學(xué)校，系統(tǒng)培養(yǎng)防化軍官，60年代以后，經(jīng)過(guò)了歷次核試驗(yàn)和軍事演習(xí)的鍛煉，專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練的內(nèi)容日益豐富，防化保障能力得到顯著提高。步兵分隊(duì)?wèi)?zhàn)術(shù)訓(xùn)練為提高步兵分隊(duì)指揮員組織指揮能力和使士兵熟練戰(zhàn)斗動(dòng)作的訓(xùn)練活動(dòng)。主要內(nèi)容有：戰(zhàn)斗原則，組織指揮，戰(zhàn)斗隊(duì)形，戰(zhàn)斗方法，運(yùn)動(dòng)方法，火力的組織，分隊(duì)之間的協(xié)同動(dòng)作等。通常先學(xué)習(xí)理論原則，爾后按專(zhuān)題進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)分段訓(xùn)練，綜合演練和演習(xí)。有條件時(shí)還可進(jìn)行對(duì)抗演習(xí)或?qū)崗棏?zhàn)術(shù)演習(xí)。步兵分隊(duì)?wèi)?zhàn)術(shù)訓(xùn)練重在練指揮，有條件的要多搞實(shí)兵訓(xùn)練，并有專(zhuān)業(yè)分隊(duì)和重兵器加強(qiáng)，在模擬敵軍分隊(duì)的配合下組織對(duì)抗演習(xí)。訓(xùn)練條件，盡可能與預(yù)定戰(zhàn)區(qū)地形、氣候條件相適應(yīng)，并有針對(duì)性的研究外軍作戰(zhàn)特點(diǎn)，以探索用現(xiàn)有裝備戰(zhàn)勝敵人的戰(zhàn)法。單兵戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練單個(gè)士兵的戰(zhàn)術(shù)技能訓(xùn)練。是戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練的基礎(chǔ)。通常由班長(zhǎng)組織實(shí)施。主要訓(xùn)練內(nèi)容：戰(zhàn)術(shù)基礎(chǔ)理論知識(shí)，利用地形，敵火下運(yùn)動(dòng)，沖擊、射擊、刺殺、投彈、*****、土工作業(yè)及防空、防炮、防原子、防化學(xué)、防生物武器等。訓(xùn)練時(shí)，要從難從嚴(yán)，從實(shí)際出發(fā)，多練精講。培養(yǎng)戰(zhàn)士堅(jiān)決執(zhí)行命令，貫徹近戰(zhàn)殲敵的思想，樹(shù)立敢打必勝的信心，發(fā)揚(yáng)英勇頑強(qiáng)、孤膽作戰(zhàn)、不怕?tīng)奚?。不怕疲勞和連續(xù)作戰(zhàn)的作風(fēng)，以及巧妙地利用地形，善于進(jìn)行防護(hù)，機(jī)智靈活的戰(zhàn)斗動(dòng)作，堅(jiān)決勇猛的沖擊和堅(jiān)決完成戰(zhàn)斗任務(wù)。三防訓(xùn)練對(duì)核、化學(xué)、生物武器的襲擊所進(jìn)行的防護(hù)訓(xùn)練。目的是提高部隊(duì)的防護(hù)能力，免受或減輕核、化學(xué)、生物武器對(duì)人員、牲畜的殺傷和對(duì)武器裝備、物資的破壞。訓(xùn)練內(nèi)容有：核、化學(xué)、生物武器的性能，防護(hù)的基本原則和措施，發(fā)現(xiàn)放射性沾染和毒劑的方法，個(gè)人和分隊(duì)的防護(hù)方法，在受染地域的行動(dòng)和克服方法，以及消毒、消除沾染和急救的方法等。三防訓(xùn)練的組織方法，軍官采取短期集訓(xùn)或結(jié)合部隊(duì)演習(xí)，演練防護(hù)的組織指揮，部隊(duì)通常由團(tuán)以上機(jī)關(guān)培養(yǎng)骨干，以連、排為單位組織實(shí)施。三防訓(xùn)練是逐步形成的，1939年，針對(duì)日軍多次使用化學(xué)武器，中國(guó)人民抗日軍政大學(xué)一分校設(shè)立了防化學(xué)隊(duì)，北路軍各師建立了防化主任室，部隊(duì)開(kāi)展了防化訓(xùn)練。1952年，針對(duì)侵朝美軍多次使用生物、化學(xué)武器，中國(guó)人民志愿軍多次進(jìn)行了防生物和化學(xué)武器的訓(xùn)練。1953年，中國(guó)人民解放軍建立了各級(jí)三防訓(xùn)練的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，并將三防列入訓(xùn)練大綱，作為全軍的共同訓(xùn)練科目，普遍開(kāi)展三防訓(xùn)練。

解放軍文職招聘考試工程審計(jì)流程?-解放軍文職人員招聘-軍隊(duì)文職考試-紅師教育

發(fā)布時(shí)間：2017-06-0410:41:55工程審計(jì)流程目錄1.總則12.審計(jì)流程13.質(zhì)量、信息檔案管理14.職責(zé)、權(quán)限15.職業(yè)道德規(guī)范16.附則11.總則1.1為規(guī)范項(xiàng)目工程審計(jì)工作，明確工程審計(jì)工作方向、重點(diǎn)、內(nèi)容及條理，提高工程審計(jì)的效率和質(zhì)量，制定本工作流程。1.2本工作流程依據(jù)審計(jì)部制度、集團(tuán)和集團(tuán)所屬各公司以及合作公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能及崗位職責(zé)及審批制度制定，如制定依據(jù)發(fā)生變化，本工作流程應(yīng)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。1.3本工作流程適用于集團(tuán)公司總部、分支機(jī)構(gòu)、全資及參股、控股子公司投資進(jìn)行的新建、擴(kuò)建、改建等建設(shè)項(xiàng)目的工程審計(jì)。1.4工程審計(jì)內(nèi)容主要包括檢查制度的建立、完善、適用和執(zhí)行情況，項(xiàng)目招投標(biāo)管理，工程合同簽訂、履行及管理情況，工程造價(jià)管理，工程現(xiàn)場(chǎng)管理情況以及經(jīng)舉報(bào)或委托開(kāi)展的與工程相關(guān)的其它專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容。具體審計(jì)側(cè)重內(nèi)容針對(duì)工程開(kāi)展的不同階段、根據(jù)審計(jì)目的或項(xiàng)目實(shí)際情況確定。1.5工程審計(jì)工作應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門(mén)的招投標(biāo)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃及審計(jì)部工作計(jì)劃開(kāi)展。審計(jì)過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)期間的資料，同時(shí)對(duì)同一建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)考慮工程開(kāi)展的延續(xù)性和整體性，對(duì)資料進(jìn)行延展查閱。審計(jì)工作僅對(duì)審計(jì)期間審計(jì)范圍形成結(jié)論。1.6工程審計(jì)在過(guò)程監(jiān)督、階段審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)并提出相關(guān)部門(mén)在組織機(jī)構(gòu)、制度建立和執(zhí)行以及項(xiàng)目管理情況等方面的問(wèn)題；通過(guò)審計(jì)工作促進(jìn)相關(guān)部門(mén)建立健全管理制度和加強(qiáng)制度的執(zhí)行，以促使工程投資得到有效控制、提高工程管理水平，從而降低管理成本、質(zhì)量成本和工期成本，達(dá)到工程投資的合理、合規(guī)、高效使用。1.7.1工程審計(jì)工作涉及部門(mén)應(yīng)為各職能部門(mén)。1.7.1.1主要涉及部門(mén)為成本合約管理部門(mén)、設(shè)計(jì)管理部門(mén)、工程管理部門(mén)及與工程管理有關(guān)的各部門(mén)；工程審計(jì)過(guò)程中部分資料和項(xiàng)目相關(guān)情況需由財(cái)務(wù)部門(mén)、行政部、法務(wù)部、前期開(kāi)發(fā)部和營(yíng)銷(xiāo)部等相關(guān)部門(mén)提供。1.7.1.2工程審計(jì)工作中所涉及的部門(mén)應(yīng)積極配合審計(jì)，由專(zhuān)人及時(shí)提供資料，不應(yīng)有拖延、推諉等現(xiàn)象；應(yīng)提供真實(shí)完整的資料，并對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得隱瞞、偽造資料。1.7.1.3工程審計(jì)工作中現(xiàn)場(chǎng)勘察應(yīng)由熟悉工程項(xiàng)目情況的人員陪同。1.7.1.4工程審計(jì)按情況需要應(yīng)配合外聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作。2.審計(jì)流程2.1一般流程2.1.1接受審計(jì)任務(wù)，確定審計(jì)工作內(nèi)容、對(duì)象及重點(diǎn)，制定審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。2.1.1接受審計(jì)任務(wù)，確定審計(jì)工作內(nèi)容、對(duì)象及重點(diǎn)，制定審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。2.1.2向被審計(jì)單位發(fā)出經(jīng)簽字批準(zhǔn)的審計(jì)通知及審計(jì)所需的資料清單。(審計(jì)通知按部門(mén)統(tǒng)一格式)2.1.3接收、收集與項(xiàng)目審計(jì)的相關(guān)資料：按發(fā)出的審計(jì)資料清單接收資料，同時(shí)記錄接收資料的時(shí)間、內(nèi)容、提供單位及形式，按審計(jì)重點(diǎn)收集與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)的政府發(fā)布的政策、規(guī)范文件、價(jià)格信息和市場(chǎng)價(jià)格信息等資料。2.1.4查閱資料，了解基本情況，進(jìn)行初步審計(jì)，形成對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的初步印象，記錄在資料中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2.1.5實(shí)施審計(jì)：工程審計(jì)人員應(yīng)采用全面審查、抽樣審計(jì)、勘察現(xiàn)場(chǎng)、穿行測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方法進(jìn)行深入調(diào)查和審計(jì)，還可以運(yùn)用觀察、詢(xún)問(wèn)和分析性復(fù)核等方法，獲取充分、相關(guān)、可靠的審計(jì)證據(jù)，以支持審計(jì)結(jié)論和建議。2.1.5.1工程審計(jì)應(yīng)在結(jié)合法律、法規(guī)及相關(guān)制度，了解公司機(jī)構(gòu)職能、人員職責(zé)等信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行審計(jì)。2.1.5.2審計(jì)中應(yīng)核實(shí)前期資料中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的真實(shí)情況，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘、訪談、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方法和形式，并對(duì)核實(shí)后的問(wèn)題進(jìn)行記錄。2.1.5.3進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘應(yīng)包括檢查工程現(xiàn)場(chǎng)的管理情況、質(zhì)量情況、進(jìn)度情況、安全情況等以及現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)單位、人員是否與提供的資料相一致，是否存在資料中未反應(yīng)的情況，是否得到有效的管理，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行溝通或核實(shí)，同時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄。2.1.5.4訪談工程項(xiàng)目相關(guān)人員，以達(dá)到了解項(xiàng)目情況、核實(shí)資料發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等目的。訪談時(shí)應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取相關(guān)方的陳述，并分析判斷實(shí)際情況，并對(duì)于分析的情況進(jìn)一步核實(shí)，如有必要應(yīng)對(duì)訪談進(jìn)行記錄。2.1.5.5工程審計(jì)人員需查閱現(xiàn)場(chǎng)保存的不宜前期報(bào)送或不能在前期報(bào)送的工程管理資料，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)資料了解工程管理情況及信息、資料管理情況，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)溝通或核實(shí)，并進(jìn)行記錄。2.1.6通過(guò)對(duì)審計(jì)調(diào)查情況、查閱資料內(nèi)容及現(xiàn)場(chǎng)查勘情況的整理分析得出審計(jì)初步意見(jiàn)，工程審計(jì)人員應(yīng)與審計(jì)組的其它審計(jì)人員就審計(jì)情況進(jìn)行交流，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的相關(guān)情況進(jìn)一步核實(shí)。2.1.7溝通審計(jì)初步意見(jiàn)應(yīng)與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)責(zé)任人、相關(guān)人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)，并認(rèn)真聽(tīng)取各方的情況說(shuō)明并如實(shí)記錄。2.1.8審計(jì)初步意見(jiàn)溝通后，應(yīng)按征求意見(jiàn)情況對(duì)于審計(jì)初步意見(jiàn)進(jìn)行修正，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并形成最終審計(jì)意見(jiàn)。2.1.9根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)及審計(jì)要求出具工程審計(jì)情況的報(bào)告。2.1.10整理工程審計(jì)工作底稿，并上交部門(mén)統(tǒng)一形成審計(jì)工作檔案。2.1.11根據(jù)具體情況對(duì)于報(bào)告提出的問(wèn)題及建議的整改情況進(jìn)行核實(shí)。具體流程示意圖如下：2.2項(xiàng)目公司審計(jì)流程2.2.0項(xiàng)目公司的審計(jì)工作一般是有計(jì)劃的進(jìn)行階段性審計(jì)，審計(jì)的內(nèi)容主要有項(xiàng)目開(kāi)展及完成情況和項(xiàng)目管理情況審計(jì)，重點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展不同階段而有所不同。2.2.0.1項(xiàng)目開(kāi)展及完成情況主要關(guān)注項(xiàng)目是否按項(xiàng)目總體的進(jìn)度計(jì)劃正常進(jìn)行，計(jì)劃內(nèi)工作完成情況及對(duì)后期項(xiàng)目的開(kāi)展可能造成的影響；還應(yīng)注意項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中的特殊情況、特殊事件及處理情況。2.2.0.2項(xiàng)目的管理情況審計(jì)應(yīng)包括項(xiàng)目的部門(mén)設(shè)置情況、人員到崗情況是否能符合項(xiàng)目需求并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效的管理，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)情況、招投標(biāo)工作情況、合同管理情況、設(shè)備材料的采購(gòu)管理情況、材料認(rèn)價(jià)或價(jià)格談判的過(guò)程相關(guān)情況、工程現(xiàn)場(chǎng)管理情況等。2.2.1根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展的不同階段確定重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容，制定具體的審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。項(xiàng)目發(fā)展階段關(guān)注重點(diǎn)簡(jiǎn)表項(xiàng)目階段關(guān)注重點(diǎn)內(nèi)容關(guān)注方向項(xiàng)目前期制度建設(shè)是否完善、可行，能否起到控制作用規(guī)劃設(shè)計(jì)超前、過(guò)渡設(shè)計(jì)，工程造價(jià)控制情況合同管理合同審批、簽訂、執(zhí)行、付款、管理情況機(jī)構(gòu)人員配置可否有效管理設(shè)計(jì)階段制度建立及執(zhí)行有無(wú)造價(jià)控制環(huán)節(jié)招投標(biāo)管理審批情況、與工程情況相符、真實(shí)、合規(guī)、合理合同管理合同簽訂、執(zhí)行、付款、管理情況設(shè)計(jì)情況進(jìn)度、深度、可施工性、經(jīng)濟(jì)性、合規(guī)性施工階段制度建立及執(zhí)行是否完善可行，能否起到控制作用招投標(biāo)管理審批情況、與工程情況相符、真實(shí)、合規(guī)、合理設(shè)備材料采購(gòu)定價(jià)與市場(chǎng)價(jià)格是否一致，程序的合理性，資料的真實(shí)性合同管理合同審批、簽訂、執(zhí)行、付款、管理情況工程現(xiàn)場(chǎng)管理工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、承包、監(jiān)理單位及人員資質(zhì)等設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證及索賠設(shè)計(jì)變更原因、時(shí)間、審批情況、涉及金額、是否真實(shí)合理；索賠內(nèi)容、資料及相關(guān)記錄、證據(jù)情況工程付款是否真實(shí)、準(zhǔn)確，與合同和工程相符，是否存在超付竣工驗(yàn)收驗(yàn)收情況驗(yàn)收是否規(guī)范，承包、監(jiān)理單位竣工資料是否完整齊全合同管理情況維護(hù)保養(yǎng)情況結(jié)算情況是否真實(shí)、準(zhǔn)確，與合同和工程是否相符實(shí)施后評(píng)價(jià)是否進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)是否真實(shí)、科學(xué)2.2.2根據(jù)審計(jì)計(jì)劃提出工程審計(jì)所需的資料清單，向?qū)徲?jì)組提交清單并按統(tǒng)一格式要求進(jìn)行完善，由審計(jì)組統(tǒng)一向被審計(jì)的項(xiàng)目公司發(fā)出。2.2.3收到送審資料后應(yīng)記錄接收資料的時(shí)間、內(nèi)容、提供單位及形式，及時(shí)查閱并盡快與報(bào)送資料人員溝通資料情況，對(duì)于存在的不完整或不符合要求的資料應(yīng)要求報(bào)送單位在合理時(shí)間內(nèi)重新報(bào)送，如有特殊情況應(yīng)予以說(shuō)明。2.2.4查閱資料，了解項(xiàng)目開(kāi)展情況，審計(jì)報(bào)送資料，記錄在發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2.2.5項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)內(nèi)容主要包括資料文件查閱核實(shí)、訪談、工程現(xiàn)場(chǎng)查勘等內(nèi)容：2.2.5.1工程審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審計(jì)計(jì)劃及報(bào)送的資料情況，抽樣調(diào)閱原件進(jìn)一步核實(shí)。2.2.5.2工程審計(jì)人員進(jìn)行訪談應(yīng)包括針對(duì)查閱資料時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的訪談和按項(xiàng)目開(kāi)展階段對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行例行訪談。在訪談中一方面應(yīng)調(diào)查核實(shí)在資料中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄相關(guān)情況，另一方面應(yīng)詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目開(kāi)展是否存在異常情況，是否發(fā)生特殊事件，事件發(fā)展情況及其已造成的影響。如發(fā)現(xiàn)有重大異常情況，應(yīng)在獲取可靠信息后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.2.5.3工程審計(jì)人員應(yīng)全面審查與工程相關(guān)的合同及招投標(biāo)文件、材料設(shè)備采購(gòu)、進(jìn)度款、結(jié)算等資料，重點(diǎn)關(guān)注招投標(biāo)文件及合同的審批情況，是否存在未按制度進(jìn)行招投標(biāo)的情況，合同條款及效力、執(zhí)行管理情況、是否存在超前支付或超額支付工程款等存在付款風(fēng)險(xiǎn)的情況、結(jié)算情況及與之相關(guān)的變更、洽商、索賠是否合理，結(jié)算增加費(fèi)用原因及相關(guān)情況、材料設(shè)備價(jià)格是否合理等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)，并收集審計(jì)證據(jù)。2.2.5.4工程審計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘應(yīng)包括檢查工程進(jìn)度是否與工程進(jìn)度計(jì)劃表一致，現(xiàn)場(chǎng)與合同結(jié)算內(nèi)容是否存在差異，外觀質(zhì)量有無(wú)嚴(yán)重、明顯的問(wèn)題，安全文明施工管理情況、工程資料管理及存檔情況，總承包單位、分包單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位、人員的管理協(xié)調(diào)情況，有無(wú)與合同不一致的分包、轉(zhuǎn)包現(xiàn)象、是否有未簽訂合同就進(jìn)場(chǎng)施工的情況，是否存在資料中未反應(yīng)的情況，發(fā)現(xiàn)的安全文明施工管理問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行提醒，其它方面問(wèn)題應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行溝通或核實(shí)，同時(shí)進(jìn)行記錄。通過(guò)工程現(xiàn)場(chǎng)查勘全面檢查是否有提高管理成本、進(jìn)度成本、質(zhì)量成本的因素。2.2.5.5工程審計(jì)人員應(yīng)復(fù)核前期審計(jì)報(bào)告提出的問(wèn)題及建議的整改情況，并對(duì)仍舊存在的問(wèn)題進(jìn)行記錄。工程審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作重點(diǎn)審計(jì)重點(diǎn)招投標(biāo)合同管理成本管理工程進(jìn)度工程質(zhì)量工程現(xiàn)場(chǎng)管理資料關(guān)注及資料關(guān)聯(lián)簽批文件簽批文件簽批文件簽批進(jìn)度計(jì)劃質(zhì)量要求工程日志招投標(biāo)資料合同臺(tái)賬合同價(jià)形成進(jìn)度情況記錄質(zhì)量控制監(jiān)理資料評(píng)標(biāo)資料約談?dòng)涗浐贤炗嗊^(guò)程文件付款資料進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整情況中標(biāo)通知合同文件結(jié)算資料調(diào)整進(jìn)度文件合同履行資料詢(xún)價(jià)認(rèn)價(jià)資料合同付款索賠資料勘查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)注合同完成情況工程進(jìn)度實(shí)際情況工程質(zhì)量實(shí)際情況工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員到位情況安全文明施工情況關(guān)注重點(diǎn)問(wèn)題問(wèn)題招投標(biāo)情況未達(dá)到選擇工程性?xún)r(jià)比最佳的目標(biāo)1、合同簽訂條款未達(dá)到控制造價(jià)的目標(biāo)；2、合同付款不合理情況。1、合同價(jià)格不合理情況；2、付款審核不嚴(yán)謹(jǐn)情況；3、結(jié)算價(jià)格不合理情況。1、進(jìn)度滯后；2、調(diào)整進(jìn)度不合理；3、未記錄無(wú)法形成索賠追溯依據(jù)。1、質(zhì)量問(wèn)題；2、未整改；3、未記錄無(wú)法形成索賠追溯依據(jù)。1、人員到位或管理情況不良；2、安全文明施工情況不良形成的隱患；3、未記錄無(wú)法形成索賠追溯依據(jù)。2.2.6通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)訪談、資料查閱、復(fù)核結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)查勘情況，進(jìn)行深入調(diào)查、整理分析后得出審計(jì)初步意見(jiàn)。工程審計(jì)人員應(yīng)與審計(jì)組的其它審計(jì)人員就審計(jì)情況進(jìn)行交流，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的相關(guān)情況進(jìn)一步核實(shí)。2.2.7溝通審計(jì)初步意見(jiàn)應(yīng)與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)責(zé)任人、相關(guān)人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，并認(rèn)真聽(tīng)取各方的說(shuō)明及解釋并如實(shí)記錄。根據(jù)初步溝通情況修正初步意見(jiàn)，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并形成正式審計(jì)意見(jiàn)。2.2.8在征求被審計(jì)單位意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)就工程審計(jì)范圍內(nèi)的情況進(jìn)行陳述。2.2.9按要求撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告工程審計(jì)情況部分。2.2.10整理工作底稿，交審計(jì)組統(tǒng)一形成工作底稿，由部門(mén)統(tǒng)一保管。2.2.11總結(jié)報(bào)告提出的問(wèn)題及建議列明下次審計(jì)應(yīng)關(guān)注的整改情況。具體流程示意圖如下：審計(jì)項(xiàng)目工作流程制定審計(jì)工作計(jì)劃提交工程審計(jì)資料清單統(tǒng)一并審計(jì)組匯總后與審計(jì)通知一并下發(fā)接收、收集相關(guān)資料登記資料來(lái)源及提供時(shí)間記錄資料發(fā)現(xiàn)問(wèn)題查閱報(bào)送資料根據(jù)資料了解項(xiàng)目概況項(xiàng)目公司審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)對(duì)審計(jì)問(wèn)題進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題查閱現(xiàn)場(chǎng)資料進(jìn)行訪談復(fù)核前期問(wèn)題整改情況勘察現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)資料復(fù)印資料、記錄現(xiàn)場(chǎng)情況重大情況形成初步審計(jì)結(jié)果，其它審計(jì)人員交流，與相關(guān)人員溝通并修正審計(jì)意見(jiàn)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)情況與審計(jì)組共同征求被審計(jì)單位意見(jiàn)撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告工程審計(jì)部分整理底稿歸檔整理列明后期審計(jì)需關(guān)注內(nèi)容2.2.12審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)內(nèi)容的提要⑴制度建設(shè)、建立及執(zhí)行審計(jì)①審計(jì)文件包括：簽批制度、制度流程中涉及的文件資料。②制度建設(shè)、建立及執(zhí)行審計(jì)是指在工程建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程對(duì)于管理制度及體系的建設(shè)及執(zhí)行情況的檢查，通過(guò)制度審計(jì)審核工程管理情況，督促規(guī)范相關(guān)部門(mén)完善制度體系、嚴(yán)格執(zhí)行制度以提高工程管理水平、降低因疏于管理而導(dǎo)致的成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。③審計(jì)人員可采用穿行測(cè)試的方式檢查制度體系是否完善，制度是否可行，是否還存在管理漏洞、制度缺失的情況。④審計(jì)中還應(yīng)根據(jù)審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題追根溯源，檢查是否是由于制度存在規(guī)定不明確或部分重要內(nèi)容缺失導(dǎo)致操作無(wú)法可依或無(wú)法進(jìn)行有效管理。制度情況審計(jì)的方法及適用情況表調(diào)查對(duì)象調(diào)查方法審計(jì)目的管理制度、規(guī)范穿行測(cè)試尋找缺少制度控制的環(huán)節(jié)制度涉及資料按比例抽樣調(diào)查檢查制度執(zhí)行情況制度執(zhí)行人訪談制度普及情況、反饋意見(jiàn)項(xiàng)目管理發(fā)生的問(wèn)題逆查法識(shí)別制度漏洞⑵規(guī)劃設(shè)計(jì)情況審計(jì)①審計(jì)文件包括：設(shè)計(jì)合同及附件、設(shè)計(jì)圖紙等設(shè)計(jì)成果資料、工程進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證等。②規(guī)劃設(shè)計(jì)審計(jì)主要是對(duì)于設(shè)計(jì)的進(jìn)度和深度進(jìn)行符合性檢查，項(xiàng)目的是否從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段即進(jìn)行了造價(jià)控制，是否進(jìn)行了限額設(shè)計(jì)，是否存在多次設(shè)計(jì)、過(guò)渡設(shè)計(jì)的情況。③施工設(shè)計(jì)圖紙深度是否符合建設(shè)要求、是否能夠按圖開(kāi)展施工，是否存在不合理、不交圈的情況。施工階段是否存在因設(shè)計(jì)原因?qū)е碌脑O(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等。規(guī)劃設(shè)計(jì)審計(jì)的內(nèi)容及方法表審計(jì)對(duì)象審計(jì)方法審計(jì)內(nèi)容審計(jì)目的設(shè)計(jì)合同、工程進(jìn)度對(duì)比法設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)深度檢查設(shè)計(jì)成本控制情況設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)成果重點(diǎn)抽樣審圖可行性、經(jīng)濟(jì)性、嚴(yán)謹(jǐn)性檢查工程設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性，是否可控制工程成本設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證調(diào)查分析設(shè)計(jì)是否存在缺陷、漏洞檢查是否存在設(shè)計(jì)的問(wèn)題導(dǎo)致工程成本地加工程現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)設(shè)計(jì)圖紙符合性檢查設(shè)計(jì)與能否符合工程現(xiàn)場(chǎng)情況及工程進(jìn)度⑶合同管理審計(jì)①工程建設(shè)項(xiàng)目合同管理審計(jì)是指在工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中對(duì)于合同的簽訂、執(zhí)行和管理以及相關(guān)情況的審計(jì)。③合同簽訂情況需重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容如下：ⅰ審查合同是否屬于應(yīng)招標(biāo)范圍，進(jìn)行招標(biāo)的合同的招投標(biāo)文件審查與招投標(biāo)審計(jì)的關(guān)注重點(diǎn)基本一致；應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)的合同應(yīng)的直接委托說(shuō)明、審查約談?dòng)涗浀群贤炗喌倪^(guò)程文件。ⅱ審查合同簽訂的會(huì)簽文件，審查合同修訂或補(bǔ)充條款或協(xié)議是否未會(huì)簽或經(jīng)有效授權(quán)。ⅲ審查合同內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整、嚴(yán)謹(jǐn)，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。ⅳ合同價(jià)是否合理，結(jié)算條款是否完整可行，對(duì)于合同總價(jià)是否進(jìn)行了有效控制，支付條款中的支付款項(xiàng)時(shí)間、比例是否符合制度，約定支付條件是否具可有無(wú)支付風(fēng)險(xiǎn)。是否有提供保證、抵押擔(dān)保等條款。ⅴ審查合同對(duì)方資質(zhì)是否符合工程項(xiàng)目的相關(guān)要求。是否附有《法定代表人身份證明書(shū)》或《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》。④合同執(zhí)行情況需重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容有：ⅰ承發(fā)包雙方是否嚴(yán)格履行了合同所規(guī)定的義務(wù)（包括工期、工程質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)及工程項(xiàng)目管理等），有無(wú)違反合同的情況；ⅱ工程款支付情況，如工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款是否與合同規(guī)定的比例及工程進(jìn)展情況相符；工程預(yù)付款在工程進(jìn)度款審核中是否如數(shù)進(jìn)行了抵扣，質(zhì)量保證金是否留足；ⅲ在執(zhí)行合同的過(guò)程中如發(fā)生合同變更、解除，是否按制度進(jìn)行了簽批⑤合同管理情況需重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容有：ⅰ合同臺(tái)賬，各部門(mén)是否指定專(zhuān)門(mén)的合同管理人員，合同保管情況，遺漏或丟失合同的情況。ⅱ合同相關(guān)部門(mén)信息流是否暢通，是否存在信息不一致的情況。⑥合同相關(guān)情況需關(guān)注的內(nèi)容有ⅰ在合同不能履行或者不能完全履行的，應(yīng)采取有效措施減少損失，并在法律規(guī)定或合同約定的期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，以變更或解除合同。ⅱ發(fā)生合同糾紛，是否執(zhí)行了有關(guān)部門(mén)的調(diào)解或仲裁決定，有無(wú)因此影響建設(shè)工程質(zhì)量和工期等問(wèn)題ⅲ合同履行是否有違約情況，如果有違約情況則應(yīng)審查合同承辦部門(mén)是否就對(duì)方違約情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)后是否及時(shí)收集、保存有關(guān)的書(shū)面材料或證據(jù)、進(jìn)行情況記錄，是否及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)情況，是否與合同締約方進(jìn)行了磋商，追究對(duì)方違約責(zé)任，有效維護(hù)公司利益，是否有越權(quán)處理合同糾紛的情況。合同承辦部門(mén)是否就我方違約的風(fēng)險(xiǎn)和利益損失及時(shí)匯報(bào)。合同審計(jì)主要內(nèi)容提要表流程名稱(chēng)審查目的審查內(nèi)容提要合同效力情況合同承辦部門(mén)應(yīng)對(duì)對(duì)方資信狀況等事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并要求對(duì)方提供執(zhí)照、許可、證明或授權(quán)等書(shū)面材料，并核對(duì)原件或政府機(jī)構(gòu)提供的有效復(fù)印件。對(duì)外簽訂合同，合同簽字人應(yīng)當(dāng)向合同對(duì)方簽字人索取《法定代表人身份證明書(shū)》或《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》。合同內(nèi)容情況合同應(yīng)明確合同當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)，完整、嚴(yán)謹(jǐn)，價(jià)格合理，合同是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。合同履行工期、質(zhì)量等情況是否按照合同簽訂內(nèi)容執(zhí)行，包括日期、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等支付情況預(yù)付款、進(jìn)度款支付情況費(fèi)用是否增加、費(fèi)用變化情況可控合同變更、解除是否簽批合同承辦部門(mén)在合同履行中遇對(duì)方履約困難或違約等情況，應(yīng)及時(shí)收集、保存有關(guān)的書(shū)面材料或證據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。在合同不能履行或者不能完全履行的，應(yīng)采取有效措施減少損失，并在法律規(guī)定或合同約定的期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，以變更或解除合同。發(fā)生合同糾紛，是否執(zhí)行了有關(guān)部門(mén)的調(diào)解或仲裁決定，有無(wú)因此影響建設(shè)工程質(zhì)量和工期等問(wèn)題合同管理管理情況合同專(zhuān)人管理、原件保存、合同臺(tái)賬情況溝通情況合同信息流情況⑷機(jī)構(gòu)人員設(shè)置的審計(jì)①審計(jì)文件包括：工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、工程相關(guān)部門(mén)及部門(mén)制度、崗位設(shè)置及崗位職責(zé)、在職員工花名冊(cè)等。②機(jī)構(gòu)人員配置的審計(jì)主要是對(duì)于工程相關(guān)管理部門(mén)及崗位的設(shè)置情況進(jìn)行符合性檢查，機(jī)構(gòu)人員的設(shè)置是否滿(mǎn)足的項(xiàng)目的需要，是否考慮了項(xiàng)目發(fā)展所需的人員儲(chǔ)備，是否存在崗位重復(fù)設(shè)置等情況，是否存在多頭管理、無(wú)人管理、交插管理。工程審計(jì)人員根據(jù)項(xiàng)目需求列表分析法、穿行測(cè)試法、現(xiàn)有部門(mén)情況疏理、進(jìn)行集體訪談或問(wèn)卷調(diào)查等方法結(jié)合審計(jì)人員的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行檢查和判斷。⑸招投標(biāo)管理審計(jì)①招投標(biāo)管理審計(jì)是指對(duì)于招投標(biāo)工作的過(guò)程、內(nèi)容及管理情況的審計(jì)。③招標(biāo)前需重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容：投標(biāo)入圍單位的結(jié)果是否與考察情況相符，招標(biāo)文件是否與工程實(shí)際相符、是否全面、招標(biāo)文件所附合同主要條款是否符合工程特點(diǎn)，標(biāo)底編制情況等內(nèi)容。④招投標(biāo)過(guò)程需重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容是開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否符合規(guī)定、有人監(jiān)督，是否有圍標(biāo)、串標(biāo)、虛假招投標(biāo)的跡象。⑤評(píng)標(biāo)及中標(biāo)需重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容是檢查評(píng)標(biāo)人員是否符合制度及相關(guān)規(guī)定、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否與招標(biāo)文件所述一致、評(píng)標(biāo)報(bào)告是否真實(shí)合理、評(píng)標(biāo)結(jié)果是否經(jīng)審批等，此外還應(yīng)檢查中標(biāo)單位是否在投標(biāo)單位內(nèi)、簽訂合同是否與招標(biāo)文件一致、簽訂合同單位是否為中標(biāo)單位。⑥招投標(biāo)工作對(duì)于中全程應(yīng)關(guān)注時(shí)間順序是否符合邏輯，以審計(jì)招投標(biāo)工作的真實(shí)性、合理性。招投標(biāo)工作審計(jì)主要內(nèi)容提要表流程名稱(chēng)審查目的審查內(nèi)容提要招標(biāo)前期工作是否可控簽批文件招標(biāo)能否符合工程需要招標(biāo)文件是否真實(shí)、全面及標(biāo)底編制情況等合同形式是否與工程相符招標(biāo)文件所附合同主要條款是否符合工程特點(diǎn)招投標(biāo)過(guò)程招標(biāo)過(guò)程合規(guī)性開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否符合規(guī)定、有人監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程真實(shí)性是否有圍標(biāo)、串標(biāo)、虛假招投標(biāo)的跡象評(píng)標(biāo)及中標(biāo)評(píng)標(biāo)嚴(yán)謹(jǐn)性檢查評(píng)標(biāo)人員是否符合制度及相關(guān)規(guī)定評(píng)標(biāo)合理性評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否與招標(biāo)文件所述一致、真實(shí)合理；中標(biāo)單位是否在投標(biāo)單位內(nèi)工作可控情況評(píng)標(biāo)結(jié)果是否經(jīng)審批等招投標(biāo)結(jié)果實(shí)現(xiàn)情況簽訂合同是否與招標(biāo)文件一致、與評(píng)標(biāo)結(jié)果一致⑹設(shè)備材料采購(gòu)定價(jià)①設(shè)備材料采購(gòu)管理審計(jì)是指對(duì)于設(shè)備材料采購(gòu)的過(guò)程、內(nèi)容及管理情況的審計(jì)。④對(duì)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題深入調(diào)查時(shí)，審計(jì)人員應(yīng)分別與相關(guān)人員進(jìn)行訪談，采用邏輯推理判斷事情發(fā)展情況，并進(jìn)一步進(jìn)行復(fù)核。⑤審計(jì)人員還應(yīng)核實(shí)采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、收貨驗(yàn)貨相關(guān)情況。⑥此外，全過(guò)程應(yīng)關(guān)注時(shí)間順序是否符合邏輯，以審計(jì)過(guò)程真實(shí)性、合理性。設(shè)備材料采購(gòu)審計(jì)的方法及適用情況表調(diào)查對(duì)象調(diào)查方法審計(jì)目的保存資料隨機(jī)抽樣復(fù)核資料真實(shí)性相關(guān)人員訪談了解采購(gòu)過(guò)程及問(wèn)題發(fā)生情況設(shè)備材料現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)實(shí)際完成情況檢查異常情況邏輯推理法尋找問(wèn)題根源⑺工程現(xiàn)場(chǎng)管理①工程現(xiàn)場(chǎng)管理審計(jì)是指工程現(xiàn)場(chǎng)所有管理情況的審計(jì)。②審計(jì)內(nèi)容包括：工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工、材料物資進(jìn)場(chǎng)及存放、使用等情況，工程現(xiàn)場(chǎng)單位、人員、機(jī)械設(shè)備、文件資料、制度的建立及執(zhí)行等管理情況，工程實(shí)施記錄等。④對(duì)于不同方面、不同程度的問(wèn)題應(yīng)采用具體問(wèn)題具體分析的方法進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，審計(jì)人員可與工程各相關(guān)人員進(jìn)行交流，但與被審計(jì)單位或部門(mén)以外的人員進(jìn)行交流應(yīng)僅限于了解或核實(shí)情況。⑤此外，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)全過(guò)程應(yīng)保障安全，遵守施工場(chǎng)地規(guī)定。工程現(xiàn)場(chǎng)管理審計(jì)的內(nèi)容提要表調(diào)查對(duì)象調(diào)查重點(diǎn)審計(jì)目的制度的建立及執(zhí)行管理控制情況督促控制管理成本進(jìn)度計(jì)劃完成情況督促控制進(jìn)度成本質(zhì)量合同執(zhí)行情況督促控制質(zhì)量成本安全文明施工安全情況督促控制管理成本材料物資進(jìn)場(chǎng)及存放、使用安全情況督促控制管理成本工程現(xiàn)場(chǎng)單位資質(zhì)情況督促控制管理成本人員、機(jī)械設(shè)備資質(zhì)情況、安全情況督促控制管理成本洽商變更、開(kāi)竣工等文件資料完整、與工程同步情況檢查資料真實(shí)性、為結(jié)算做好資料準(zhǔn)備⑻設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證及索賠①設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證及索賠的審計(jì)是指對(duì)工程的設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證及索賠的進(jìn)行的審計(jì)。②審計(jì)文件包括：設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證及索賠及簽批文件、工程進(jìn)度計(jì)劃、工程合同、工程圖紙、施工記錄、質(zhì)量證明文件、材料物資進(jìn)場(chǎng)及存放記錄，工程施工組織方案、人員出勤記錄、機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、來(lái)往函件等文件資料。④審計(jì)人員應(yīng)從真實(shí)性、完整性、合理性、計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性等方面查檢設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證及索賠等文件，從保護(hù)公司利益、保障工程進(jìn)度、質(zhì)量的角度出發(fā)，嚴(yán)格根據(jù)合同約定進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，審計(jì)人員可與工程各相關(guān)人員進(jìn)行交流，但與被審計(jì)單位或部門(mén)以外的人員進(jìn)行交流應(yīng)僅限于了解或核實(shí)情況。設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證及索賠審計(jì)的方法及適用情況表調(diào)查對(duì)象調(diào)查方法審計(jì)目的圖紙與資料、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性文件資料比對(duì)簽章、邏輯推理資料合理性數(shù)據(jù)驗(yàn)算、對(duì)比計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性⑼工程付款①工程付款審計(jì)是指對(duì)工程的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)保金等付款進(jìn)行的審計(jì)。④主要關(guān)注內(nèi)容：付款簽批手續(xù)，預(yù)付款是否存在風(fēng)險(xiǎn)、是否有超付情況、進(jìn)度款的真實(shí)性、付款時(shí)間邏輯性、計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性等方面。⑤審計(jì)人員應(yīng)從保護(hù)公司利益、保障工程進(jìn)度、質(zhì)量的角度出發(fā)，嚴(yán)格根據(jù)合同約定進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。工程付款審計(jì)的重點(diǎn)提要表調(diào)查對(duì)象關(guān)注重點(diǎn)審計(jì)目的預(yù)付款預(yù)付款是否存在風(fēng)險(xiǎn)、督促控制墊資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度款是否有超付情況、真實(shí)性、付款時(shí)間邏輯性、計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性督促控制超付情況結(jié)算款付款時(shí)間邏輯性、計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性督促控制工程成本管理質(zhì)保金付款時(shí)間邏輯性、計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性督促控制合同執(zhí)行管理⑽驗(yàn)收情況①驗(yàn)收情況審計(jì)是指對(duì)工程的驗(yàn)收情況進(jìn)行審計(jì)。④主要關(guān)注內(nèi)容：工程質(zhì)量、工程現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況、工程現(xiàn)場(chǎng)清理情況等。驗(yàn)收情況審計(jì)的重點(diǎn)提要表調(diào)查對(duì)象關(guān)注重點(diǎn)審計(jì)目的工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、設(shè)備維保、現(xiàn)場(chǎng)清理情況督促控制管理成本相關(guān)資料工程竣工資料督促控制管理成本⑾結(jié)算情況①結(jié)算情況審計(jì)是指對(duì)工程的結(jié)算情況進(jìn)行審計(jì)。④主要關(guān)注內(nèi)容：結(jié)算的簽批情況、結(jié)算金額與工程的相符性、結(jié)算真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、付款情況等。結(jié)算情況審計(jì)的重點(diǎn)提要表調(diào)查對(duì)象調(diào)查方法審計(jì)目的圖紙與資料、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性文件資料比對(duì)簽章、邏輯推理結(jié)算可控制性、資料合理性數(shù)據(jù)驗(yàn)算、對(duì)比計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性⑿實(shí)施后評(píng)價(jià)①實(shí)施后評(píng)價(jià)情況審計(jì)是指對(duì)工程進(jìn)行后評(píng)價(jià)情況進(jìn)行審計(jì)。②審計(jì)文件包括：工程后評(píng)價(jià)報(bào)告、工程規(guī)劃設(shè)計(jì)文件、工程實(shí)施過(guò)程文件、工程出售或經(jīng)營(yíng)文件等資料。④主要關(guān)注內(nèi)容：工程是否進(jìn)行了后評(píng)價(jià)，后評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容是否與工程實(shí)際的開(kāi)展相符、后評(píng)價(jià)采用的方法是否適合該工程、后評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)論是否完整、合理等。后評(píng)價(jià)情況審計(jì)的重點(diǎn)提要表調(diào)查對(duì)象調(diào)查方法審計(jì)目的圖紙與資料、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性文件資料比對(duì)簽章、邏輯推理結(jié)算可控制性、資料合理性數(shù)據(jù)驗(yàn)算、對(duì)比計(jì)價(jià)準(zhǔn)確性2.3聯(lián)合審計(jì)流程2.3.0聯(lián)合審計(jì)工作一般是根據(jù)合作協(xié)議或有關(guān)規(guī)定，各股東方聯(lián)合成立審計(jì)小組，針對(duì)合作公司進(jìn)行的審計(jì)，審計(jì)的內(nèi)容主要有項(xiàng)目開(kāi)展及完成情況和項(xiàng)目管理情況審計(jì)，重點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展不同階段而有所不同。2.3.1審計(jì)工作開(kāi)展前應(yīng)根據(jù)審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間及項(xiàng)目開(kāi)展的不同階段確定重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容，根據(jù)相關(guān)資料制定具體的審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。2.3.2按批準(zhǔn)的工程審計(jì)計(jì)劃列出所需資料清單。2.3.3根據(jù)審計(jì)組已發(fā)的審計(jì)通知，與審計(jì)組共赴合作公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。2.3.3.1在審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)中說(shuō)明本次審計(jì)的主要內(nèi)容及大致安排，提出所需資料清單。2.3.3.2接收資料、查閱資料。查閱資料應(yīng)全面審查與工程相關(guān)的合同及招投標(biāo)文件、材料設(shè)備采購(gòu)、進(jìn)度款、結(jié)算等資料，重點(diǎn)關(guān)注招投標(biāo)文件及合同的審批情況，合同簽訂及執(zhí)行管理情況、合同付款、結(jié)算情況、材料設(shè)備價(jià)格是否合理等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)，確認(rèn)、收集審計(jì)證據(jù)，并記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。資料應(yīng)由聯(lián)合審計(jì)組共享，以保障審計(jì)組工作的一致性，避免因資料不一致導(dǎo)致的審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及結(jié)論不同。2.3.3.3工程審計(jì)人員進(jìn)行訪談應(yīng)包括對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的溝通和按項(xiàng)目開(kāi)展階段對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行例行訪談。同時(shí)應(yīng)詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目開(kāi)展是否存在異常情況及其已造成的影響。如發(fā)現(xiàn)有重大異常情況，應(yīng)在獲取可靠信息后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。訪談可與審計(jì)組的其它成員共同進(jìn)行，也可根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的情況及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的情況和需要單獨(dú)進(jìn)行。2.3.3.4現(xiàn)場(chǎng)查勘應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行相關(guān)檢查，包括核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)情況、工程進(jìn)度，與合同結(jié)算內(nèi)容是否存在差異，質(zhì)量、安全文明施工管理情況、現(xiàn)場(chǎng)工程資料管理及存檔情況，總承包單位、分包單位、監(jiān)理單位等現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)單位、人員的管理、協(xié)調(diào)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行溝通或核實(shí)，同時(shí)進(jìn)行記錄?，F(xiàn)場(chǎng)查勘應(yīng)按審計(jì)組工作計(jì)劃進(jìn)行安排，由被審計(jì)單位選派專(zhuān)人陪同。2.3.3.5在審計(jì)過(guò)程應(yīng)關(guān)注是否存在前期已經(jīng)提出問(wèn)題及建議，但未整改的情況。2.3.4工程審計(jì)人員應(yīng)與聯(lián)合審計(jì)組的其它成員就審計(jì)情況進(jìn)行交流，整理得出審計(jì)初步意見(jiàn)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的相關(guān)情況進(jìn)一步核實(shí)。2.3.5現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)完成后，整理匯總審計(jì)報(bào)告，并統(tǒng)一安排聯(lián)合審計(jì)組全體成員就審計(jì)報(bào)告內(nèi)容征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)。2.3.6征求意見(jiàn)后將聯(lián)合審計(jì)各方共同整理匯總最終審計(jì)報(bào)告，工程審計(jì)人員應(yīng)將最終審計(jì)報(bào)告上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。2.3.7整理工程審計(jì)工作底稿，并上交部門(mén)統(tǒng)一形成審計(jì)工作檔案。2.3.8根據(jù)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容列出下次審計(jì)應(yīng)關(guān)注的問(wèn)題及建議的整改事項(xiàng)。具體流程示意圖如下：2.4專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程2.4.1招投標(biāo)審計(jì)2.4.1.0通過(guò)對(duì)招投標(biāo)工作的全過(guò)程監(jiān)督和查閱招投標(biāo)資料的工作，審查招投標(biāo)文件的完整性；審核標(biāo)底與投標(biāo)報(bào)價(jià)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性；監(jiān)督投標(biāo)程序的合規(guī)性、有效性；審查招投標(biāo)管理工作的有效性、施工合同與投標(biāo)文件的一致性；評(píng)價(jià)招投標(biāo)工作的總體情況2.4.1.1工程審計(jì)人員詢(xún)問(wèn)成本部招投標(biāo)計(jì)劃情況，并將詢(xún)問(wèn)結(jié)果匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。2.4.1.2接受審計(jì)任務(wù)，確定審計(jì)項(xiàng)目，制定審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。2.4.1.3審計(jì)單位發(fā)出經(jīng)簽字批準(zhǔn)的審計(jì)通知及審計(jì)所需的資料清單。(審計(jì)通知按部門(mén)統(tǒng)一格式)2.4.1.4接收、收集與項(xiàng)目相關(guān)資料：按發(fā)出的審計(jì)資料清單接收資料，同時(shí)記錄接收資料的時(shí)間、內(nèi)容、提供單位及形式，招投標(biāo)過(guò)程監(jiān)督審計(jì)在審計(jì)全過(guò)程中隨時(shí)收集相關(guān)發(fā)生資料，但如果需要帶回去查閱的資料應(yīng)注意，查閱原件，收集復(fù)印件資料，以免影響招投標(biāo)工作的正常進(jìn)行。2.4.1.5查閱資料，了解基本情況，形成對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的初步印象，記錄在考察表及招標(biāo)文件資料中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并與被審計(jì)部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行溝通。2.4.1.6進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘應(yīng)包括檢查工程現(xiàn)場(chǎng)的情況是否與提供的資料相一致，是否存在資料中未反應(yīng)的情況，同時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄。2.4.1.7結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)查勘情況，查閱招標(biāo)文件及標(biāo)底，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行記錄，及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通核實(shí)情況。2.4.1.7.1招投標(biāo)前主要審查內(nèi)容：檢查標(biāo)段是否劃分；投標(biāo)候選人審核表對(duì)潛在投標(biāo)人的選擇及資質(zhì)審查是否公正；招標(biāo)文件是否完整及其與工程實(shí)際情況相符性，招標(biāo)文件中的主要合同條款是否保護(hù)招標(biāo)人利益,評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)是否合理、合規(guī)。2.4.1.7.2標(biāo)底的內(nèi)容主要是標(biāo)底套用定額及執(zhí)行取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定、工作量計(jì)算是否準(zhǔn)確，標(biāo)底造價(jià)是否真實(shí)合理等。檢查標(biāo)底文件的合理性，標(biāo)底的保密措施及執(zhí)行情況。2.4.1.8開(kāi)標(biāo)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)：工程審計(jì)人員應(yīng)在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于開(kāi)標(biāo)情況進(jìn)行全程跟蹤。查閱開(kāi)標(biāo)記錄、投標(biāo)文件等現(xiàn)場(chǎng)資料。2.4.1.8.1開(kāi)標(biāo)過(guò)程的審計(jì)包括：開(kāi)標(biāo)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定；是否公開(kāi)進(jìn)行并當(dāng)眾啟封標(biāo)書(shū)，有無(wú)監(jiān)督、開(kāi)標(biāo)記錄是否與投標(biāo)文件一致；對(duì)于投標(biāo)價(jià)低于標(biāo)底的標(biāo)書(shū)是否進(jìn)行了答辯和澄清，以及內(nèi)容是否真實(shí)、合理；評(píng)標(biāo)委員會(huì)是否按評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)標(biāo)。2.4.1.8.2是不進(jìn)行了招標(biāo)答疑，答疑是否與招標(biāo)文件基本一致，起到了補(bǔ)充、完善、澄清招標(biāo)文件的作用。2.4.1.8.3投標(biāo)情況的審計(jì)包括：投標(biāo)單位是否為投標(biāo)候選人單位，檢查投標(biāo)文件的送達(dá)時(shí)間是否符合招投標(biāo)的規(guī)定、簽章是否齊全；投標(biāo)文件完整性及對(duì)于招標(biāo)文件的響應(yīng)情況；實(shí)際有效的投標(biāo)文件數(shù)量是否符合投標(biāo)單位數(shù)量的要求；投標(biāo)文件是否存在相似報(bào)價(jià)的情況。檢查投標(biāo)保證金的額度和送達(dá)時(shí)間是否符合招投標(biāo)文件的規(guī)定。2.4.1.9評(píng)標(biāo)、定標(biāo)及相關(guān)工作審計(jì)：工程審計(jì)人員應(yīng)查閱評(píng)標(biāo)報(bào)告，檢查定標(biāo)的程序及結(jié)果是否符合規(guī)定，通過(guò)對(duì)前期情況的整理分析得出審計(jì)對(duì)評(píng)標(biāo)報(bào)告的內(nèi)容及結(jié)論進(jìn)行。定標(biāo)審核情況主要包括：定標(biāo)結(jié)果審批情況、定標(biāo)結(jié)果是否與評(píng)標(biāo)文件內(nèi)容相符性。中標(biāo)通知書(shū)的發(fā)出及未中標(biāo)通知情況、中標(biāo)通知書(shū)的內(nèi)容是否與招投標(biāo)工作相符。2.4.1.10合同簽訂審計(jì)包括，在簽訂合同前是否進(jìn)行了約談，約談情況是否進(jìn)行了記錄，相關(guān)記錄情況是否與招標(biāo)內(nèi)容一致。是否及時(shí)簽訂合同，簽訂合同的項(xiàng)目名稱(chēng)、范圍、合同簽訂單位、金額、主要條款是否與招標(biāo)文件一致，是否有補(bǔ)充合同、補(bǔ)充重要條款？是否對(duì)于原合同條款進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的更改？檢查與投標(biāo)保證金或投標(biāo)保函的處理情況。2.4.1.11與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)責(zé)任人溝通審計(jì)初步意見(jiàn)，征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)，并認(rèn)真聽(tīng)取各方的情況說(shuō)明并如實(shí)記錄。審計(jì)初步意見(jiàn)溝通后，應(yīng)按征求意見(jiàn)情況對(duì)于審計(jì)初步意見(jiàn)進(jìn)行修正，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并形成最終審計(jì)意見(jiàn)。2.4.1.12根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)及審計(jì)要求出具工程審計(jì)情況的報(bào)告。2.4.1.14整理工程審計(jì)工作底稿，并上交部門(mén)統(tǒng)一形成審計(jì)工作檔案。2.4.1.15對(duì)于審計(jì)過(guò)程中進(jìn)行溝通的情況及審計(jì)報(bào)告提出的問(wèn)題和建議，在后期的招投標(biāo)過(guò)程中核實(shí)整改情況。2.4.1.16對(duì)于審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及情況應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。具體流程示意圖如下：2.4.2工程預(yù)（結(jié)/決）算審計(jì)流程2.4.2.1工程預(yù)算（/標(biāo)底）審核；⑴通知計(jì)劃審計(jì)的成本部門(mén)，說(shuō)明計(jì)劃審計(jì)的項(xiàng)目名稱(chēng)及需要提供的資料；⑵接收被審計(jì)成本部門(mén)報(bào)送工程預(yù)算資料，包括招標(biāo)文件或工程預(yù)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)資料；收集相關(guān)工程的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、查詢(xún)有關(guān)部門(mén)是否有新的規(guī)定、查詢(xún)當(dāng)期工程造價(jià)信息相關(guān)設(shè)備材料價(jià)格；⑶查閱相關(guān)資料。①對(duì)預(yù)算進(jìn)行審計(jì)的工程應(yīng)先核實(shí)工程計(jì)劃及設(shè)計(jì)情況；②預(yù)算是否與工程實(shí)際情況和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)深度相符；③數(shù)據(jù)匯總、引用是否有誤；④取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與規(guī)范或合同規(guī)定相符，取費(fèi)基數(shù)及計(jì)算是否正確，計(jì)算程序是否符合規(guī)定；⑤工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，有無(wú)重算、漏算、錯(cuò)算等問(wèn)題；⑥套用定額是否合理，單價(jià)換算是否正確；⑦設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)計(jì)含量一致；⑧設(shè)備、材料價(jià)格的計(jì)算是否與國(guó)家公布價(jià)格及實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格相符；⑨是否存在過(guò)渡設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)深度不夠無(wú)法操作施工容易產(chǎn)生變更單等問(wèn)題。4、勘查現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查核實(shí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的與預(yù)算（/標(biāo)底）不一致的問(wèn)題，審計(jì)人員應(yīng)逐項(xiàng)記錄。①工程預(yù)算（/標(biāo)底）是否真實(shí)完整、與設(shè)計(jì)文件一致，是否有多項(xiàng)、漏項(xiàng)；②需要查勘的其他事項(xiàng)。5、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)核工程預(yù)算書(shū)（/標(biāo)底）的準(zhǔn)確性；6、與被審計(jì)部門(mén)就疑問(wèn)內(nèi)容進(jìn)行溝通了解相關(guān)情況；7、形成初步審計(jì)結(jié)論；8、審計(jì)人員對(duì)初步的審核結(jié)果及情況對(duì)審計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)；9、出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)；10、跟蹤審計(jì)后期招投標(biāo)或簽訂合同整改情況。具體流程示意圖如下：接受審計(jì)任務(wù)確定審計(jì)重點(diǎn)制定審計(jì)計(jì)劃發(fā)出審計(jì)通知審計(jì)通知資料清單收集資料被審計(jì)單位報(bào)送資料項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格資料電子資料：電子函件、資料的電子版如招標(biāo)文件、圖紙、預(yù)算書(shū)等勘查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)工程情況現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備材料情況現(xiàn)場(chǎng)人員管理情況復(fù)核工程預(yù)算書(shū)（/標(biāo)底）準(zhǔn)確性根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整溝通情況與被審計(jì)單位溝通疑問(wèn)項(xiàng)目必要時(shí)與監(jiān)理、承包單位核實(shí)實(shí)際情況根據(jù)溝通情況及補(bǔ)充資料對(duì)復(fù)核預(yù)(結(jié)/決)算進(jìn)行調(diào)整形成初步結(jié)論審計(jì)初步意見(jiàn)經(jīng)復(fù)核預(yù)(結(jié)/決)算書(shū)匯報(bào)審計(jì)初步結(jié)果預(yù)(結(jié)/決)算金額審計(jì)情況需要的情況審計(jì)項(xiàng)目造價(jià)管理情況出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)審計(jì)意見(jiàn)審定預(yù)(結(jié)/決)算書(shū)后續(xù)審計(jì)結(jié)算付款情況2.4.2.2工程結(jié)（/決）算審核；(1)通知計(jì)劃審計(jì)的成本管理部門(mén)，說(shuō)明計(jì)劃審計(jì)的項(xiàng)目名稱(chēng)、內(nèi)容及需要提供的資料；(2)被審計(jì)成本部門(mén)報(bào)送工程結(jié)算資料，包括工程合同、工程決/結(jié)算書(shū)、圖紙和相關(guān)資料；收集相關(guān)部門(mén)有關(guān)項(xiàng)目的資料；(3)查閱相關(guān)資料；①核實(shí)工程是否驗(yàn)收，驗(yàn)收是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)；②結(jié)(/決)算是否按合同及補(bǔ)充合同等規(guī)定進(jìn)行；③數(shù)據(jù)匯總、引用是否有誤；④取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與規(guī)范或合同規(guī)定相符，取費(fèi)基數(shù)及計(jì)算是否正確，計(jì)算程序是否符合規(guī)定；⑤工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，有無(wú)重算、漏算、錯(cuò)算等問(wèn)題；⑥套用定額是否合理，單價(jià)換算是否正確；⑦設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)計(jì)含量一致、是否與合同約定一致，⑧認(rèn)價(jià)文件是否真實(shí)有效，認(rèn)定價(jià)格是否與國(guó)家公布價(jià)格及實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格相符；⑨設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單等內(nèi)容是否合理、完整，是否按規(guī)定進(jìn)行了簽批生效，手續(xù)是否完備，有無(wú)重簽等問(wèn)題。⑩是否考慮了工程實(shí)施過(guò)程中有關(guān)政策變化情況；工程索賠審計(jì)；(4)、勘查現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查核實(shí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的與預(yù)(結(jié)/決)算不一致的問(wèn)題，審計(jì)人員應(yīng)逐項(xiàng)記錄。①承包單位是否屬實(shí)②工程結(jié)(/決)算的內(nèi)容是否真實(shí)、完整，是否與設(shè)計(jì)文件一致，是否有多項(xiàng)、漏項(xiàng)，未完成項(xiàng)；③設(shè)備、材料是否與結(jié)算內(nèi)容一致，質(zhì)量或運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否正常；④工程設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單等是否真實(shí)發(fā)生、數(shù)據(jù)是否正確，有無(wú)取消項(xiàng)目未簽、局部項(xiàng)目多簽等問(wèn)題。重點(diǎn)核實(shí)增減的分部或分項(xiàng)工程，變更設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目、查看是否存在實(shí)際施工用料偏離結(jié)算的工程項(xiàng)目。⑤需要查勘的其他事項(xiàng)。(5)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)核工程結(jié)（/決）算書(shū)準(zhǔn)確性；(6)與被審計(jì)部門(mén)就疑問(wèn)內(nèi)容進(jìn)行溝通，必要時(shí)與工程監(jiān)理、承包單位了解相關(guān)情況；(7)形成初步審計(jì)結(jié)論；(8)審計(jì)人員對(duì)初步的審核結(jié)果及情況對(duì)審計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)；(9)出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)；(10)整理工作底稿，統(tǒng)一上交部門(mén)存檔。(11)跟蹤結(jié)算協(xié)議簽訂情況、付款情況。具體流程示意圖如下：接受審計(jì)任務(wù)確定審計(jì)重點(diǎn)制定審計(jì)計(jì)劃發(fā)出審計(jì)通知審計(jì)通知資料清單收集資料被審計(jì)單位報(bào)送資料項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格資料電子資料：電子函件、結(jié)算資料的電子版如合同、圖紙、預(yù)結(jié)算書(shū)的電子版文件等勘查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)工程情況現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備材料情況現(xiàn)場(chǎng)人員管理情況復(fù)核工程預(yù)（結(jié)/決）算書(shū)準(zhǔn)確性根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整溝通情況與被審計(jì)單位溝通疑問(wèn)項(xiàng)目必要時(shí)與監(jiān)理、承包單位核實(shí)實(shí)際情況根據(jù)溝通情況及補(bǔ)充資料對(duì)復(fù)核預(yù)(結(jié)/決)算進(jìn)行調(diào)整形成初步結(jié)論審計(jì)初步意見(jiàn)經(jīng)復(fù)核預(yù)(結(jié)/決)算書(shū)匯報(bào)審計(jì)初步結(jié)果預(yù)(結(jié)/決)算金額審計(jì)情況需要的情況審計(jì)項(xiàng)目造價(jià)管理情況出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)審計(jì)意見(jiàn)審定預(yù)(結(jié)/決)算書(shū)后續(xù)審計(jì)結(jié)算付款情況2.4.3離任審計(jì)：對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì)。2.4.3.1接受審計(jì)任務(wù)，確定審計(jì)對(duì)象及內(nèi)容，制定審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。2.4.3.2向?qū)徲?jì)組提交審計(jì)所需的資料清單。2.4.3.3接收資料，同時(shí)記錄接收資料的時(shí)間、內(nèi)容、提供單位及形式。2.4.3.4查閱資料，記錄在資料中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2.4.3.5現(xiàn)場(chǎng)勘察：審計(jì)對(duì)象管理項(xiàng)目為在建工程的，工程審計(jì)人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)指派的相關(guān)人員的陪同下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘工作，核實(shí)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度、管理情況等。發(fā)現(xiàn)與資料不符的應(yīng)進(jìn)行記錄。2.4.3.6對(duì)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)深入調(diào)查，及時(shí)與審計(jì)組的其它成員溝通，有必要時(shí)可以與相關(guān)人員進(jìn)行訪談。2.4.3.7得出審計(jì)初步意見(jiàn)后與審計(jì)組的其它成員匯總，統(tǒng)一征求被審計(jì)對(duì)象的意見(jiàn)，并認(rèn)真聽(tīng)取被審計(jì)人的情況說(shuō)明并如實(shí)記錄。2.4.3.8審計(jì)初步意見(jiàn)溝通后，按征求意見(jiàn)情況對(duì)于審計(jì)初步意見(jiàn)進(jìn)行修正，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并形成最終審計(jì)意見(jiàn)。2.4.3.9根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)及審計(jì)要求出具審計(jì)報(bào)告中工程審計(jì)部分。2.4.3.10整理工程審計(jì)工作底稿，并上交部門(mén)統(tǒng)一形成審計(jì)工作檔案。具體流程示意圖如下：2.4.4審計(jì)調(diào)查：對(duì)公司存在的問(wèn)題或投訴、舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)查?；景凑找话懔鞒踢M(jìn)行，審計(jì)過(guò)程中結(jié)合相關(guān)的審計(jì)內(nèi)容提要或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行。2.4.4.1接受審計(jì)任務(wù)，確定審計(jì)工作內(nèi)容、對(duì)象及重點(diǎn)，制定審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。2.4.4.2向被審計(jì)單位發(fā)出經(jīng)簽字批準(zhǔn)的審計(jì)通知及審計(jì)所需的資料清單。(審計(jì)通知按部門(mén)統(tǒng)一格式)2.4.4.3接收、收集與項(xiàng)目審計(jì)的相關(guān)資料。2.4.4.4查閱資料，了解基本情況，進(jìn)行初步審計(jì)，形成對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的初步印象，針對(duì)審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容記錄相關(guān)情況。2.4.4.5，實(shí)施審計(jì)：工程審計(jì)人員應(yīng)采用全面審查、勘察現(xiàn)場(chǎng)、負(fù)責(zé)等方法進(jìn)訪談行深入調(diào)查和審計(jì)。2.4.4.6通過(guò)對(duì)審計(jì)調(diào)查情況、查閱資料內(nèi)容及現(xiàn)場(chǎng)查勘情況的整理分析得出審計(jì)初步意見(jiàn)，工程審計(jì)人員應(yīng)與審計(jì)組的其它審計(jì)人員就審計(jì)情況進(jìn)行交流，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的相關(guān)情況進(jìn)一步核實(shí)。2.4.4.7溝通審計(jì)初步意見(jiàn)應(yīng)與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)責(zé)任人、相關(guān)人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)，并認(rèn)真聽(tīng)取各方的情況說(shuō)明并如實(shí)記錄。2.4.4.8審計(jì)初步意見(jiàn)溝通后，應(yīng)按征求意見(jiàn)情況對(duì)于審計(jì)初步意見(jiàn)進(jìn)行修正，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并形成最終審計(jì)意見(jiàn)。2.4.4.9根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)及審計(jì)要求出具工程審計(jì)情況的報(bào)告。2.4.4.10整理工程審計(jì)工作底稿，并上交部門(mén)統(tǒng)一形成審計(jì)工作檔案。3.質(zhì)量、信息檔案管理3.1.1工程審計(jì)質(zhì)量包括審計(jì)工作完成質(zhì)量、審計(jì)報(bào)告書(shū)寫(xiě)質(zhì)量和審計(jì)檔案組卷質(zhì)量。3.1.2審計(jì)工作質(zhì)量要求：3.1.2.1基本要求：工程審計(jì)應(yīng)完成計(jì)劃審計(jì)的內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲?jì)，不遺漏關(guān)鍵內(nèi)容、不遺漏重點(diǎn)問(wèn)題，不超范圍超權(quán)限審計(jì)。3.1.2.2原則要求：應(yīng)從項(xiàng)目具體情況出發(fā)，結(jié)合實(shí)際，避免形式主義的審計(jì)，應(yīng)從全局的發(fā)展、全局的利益和項(xiàng)目整體情況出發(fā)，避免形而上學(xué)的審計(jì)。3.1.2.3影響要求：不應(yīng)對(duì)被審計(jì)部門(mén)正常工作造成嚴(yán)重影響。在工程現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)注意遵守工地的安全規(guī)定以及工地其它管理規(guī)定，不得擾亂施工正常秩序。3.1.3審計(jì)成果質(zhì)量要求：3.1.3.1審計(jì)報(bào)告基本要求：審計(jì)報(bào)告的書(shū)寫(xiě)質(zhì)量要求無(wú)錯(cuò)字、別字及病句，語(yǔ)言通順，用詞妥當(dāng)，敘述問(wèn)題簡(jiǎn)單明確，條理清楚。3.1.3.2審計(jì)報(bào)告編制原則：要以經(jīng)過(guò)核實(shí)的審計(jì)證據(jù)為依據(jù)，做到客觀、完整、及時(shí)、具有建設(shè)性，并體現(xiàn)重要性原則。3.1.3.3審計(jì)報(bào)告內(nèi)容要求：審計(jì)報(bào)告應(yīng)說(shuō)明審計(jì)范圍和依據(jù)，提出結(jié)論和建議，對(duì)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)提出審計(jì)意見(jiàn)，提出的審計(jì)意見(jiàn)應(yīng)有針對(duì)性的建議，提出的建議應(yīng)具備實(shí)用性和可操作性。3.1.4工程審計(jì)人員中應(yīng)將審計(jì)執(zhí)行過(guò)程中所收集的審計(jì)證據(jù)、記錄保存于審計(jì)工作底稿中。3.1.5出具審計(jì)報(bào)告后，對(duì)于審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議進(jìn)行不同形式的后續(xù)審計(jì)，包括查閱審計(jì)意見(jiàn)回復(fù)資料、再次審計(jì)對(duì)于前期審計(jì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行核實(shí)等形式，促進(jìn)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取合理、有效的糾正措施。3.2.1工程審計(jì)信息包括紙制資料、電子資料及與審計(jì)有關(guān)內(nèi)容和情況等。3.2.2工程審計(jì)情況及涉及內(nèi)容屬于公司機(jī)密，不得外泄。3.2.3工程審計(jì)資料檔案屬于保密文件，由審計(jì)部統(tǒng)一妥善保存，嚴(yán)禁擅自修改或銷(xiāo)毀，無(wú)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自傳閱、外借、復(fù)制。3.2.4工程審計(jì)資料檔案包括審計(jì)過(guò)程中的簽批文件、審計(jì)報(bào)告、被審計(jì)單位的反饋意見(jiàn)等。留存審計(jì)資料要求保留與報(bào)告相關(guān)資料，首先以完整為原則，避免造成斷章取義、無(wú)法說(shuō)明問(wèn)題或難以為后期審計(jì)提供參考依據(jù)的情況；同時(shí)留存證明資料復(fù)印件還應(yīng)注意勤儉節(jié)約，不重復(fù)保留同一項(xiàng)目的同一資料；底稿應(yīng)編制底稿目錄以備查閱。4.職責(zé)、權(quán)限4.1工程審計(jì)人員應(yīng)檢查工程管理制度、規(guī)定和程序的建立和執(zhí)行情況。4.2工程審計(jì)人員應(yīng)勘察工程現(xiàn)場(chǎng)情況。4.3工程審計(jì)人員應(yīng)查閱工程項(xiàng)目管理的文件資料，檢查合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)行情況等。4.4工程審計(jì)人員應(yīng)對(duì)審計(jì)中的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。4.5工程審計(jì)人員應(yīng)對(duì)工程管理情況進(jìn)行分析和匯報(bào)；提出改進(jìn)管理、提高效益的建議。4.6工程審計(jì)應(yīng)積極配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作，做到態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)。配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的工作中應(yīng)維護(hù)公司利益、保守公司商業(yè)機(jī)密。4.7工程審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況不斷完善工程審計(jì)工作流程。4.8工程審計(jì)人員對(duì)審計(jì)成果相應(yīng)文件據(jù)實(shí)署名，并對(duì)所簽署成果文件負(fù)責(zé)。4.9工程審計(jì)人員應(yīng)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。5.職業(yè)道德規(guī)范5.1工程審計(jì)人員應(yīng)維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。5.2工程審計(jì)人員在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)勤奮、誠(chéng)實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。5.3工程審計(jì)人員應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)及各公司的規(guī)章制度，尊重被審計(jì)部門(mén)人員，在審計(jì)過(guò)程中有理有據(jù)有節(jié)，不得采用非法手段獲取審計(jì)證明。5.4工程審計(jì)人員應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不得負(fù)責(zé)或參與被審計(jì)部門(mén)日常工作和決策，不得參與有可能影響審計(jì)公正性的工作及活動(dòng)，不得以任何方式與被審計(jì)項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。5.5工程審計(jì)人員應(yīng)慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的信息，不得利用機(jī)密信息謀取私利，或在使用信息時(shí)違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。5.6工程審計(jì)人員應(yīng)服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其它專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員，與審計(jì)組的審計(jì)節(jié)奏協(xié)調(diào)一致。5.7工程審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中應(yīng)妥善保存報(bào)送資料，審計(jì)結(jié)束后應(yīng)完整歸還報(bào)送資料，不得遺失、涂改報(bào)送資料。5.8工程審計(jì)人員應(yīng)善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平。6.附則6.1本工作流程僅適用于工程審計(jì)工作。6.2本工作流程由公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。6.3本工程流程自簽批之日起施行。

解放軍文職招聘考試工程審計(jì)流程圖-解放軍文職人員招聘-軍隊(duì)文職考試-紅師教育

發(fā)布時(shí)間：2017-09-2010:04:11工程審計(jì)流程圖〖ZK)〗工程審計(jì)管理辦法為完善和規(guī)范公司的工程審計(jì)制度，明確工作流程，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我公司的情況，特制定本辦法。1.審計(jì)部工程審計(jì)工作范圍(1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)工程審計(jì)方面的方針、政策、規(guī)定和各處概(預(yù))算定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。并結(jié)合我公司的具體情況，制定必要的補(bǔ)充實(shí)施辦法。(2)負(fù)責(zé)本公司及屬下獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的公司(包括實(shí)行獨(dú)立核算不自負(fù)盈虧的二級(jí)公司)所有工程預(yù)、結(jié)算的審計(jì)。較大工程的預(yù)、結(jié)算需報(bào)有關(guān)部門(mén)審定或裁定者，一律由審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)批。(3)負(fù)責(zé)本公司及屬下公司內(nèi)部預(yù)、結(jié)算的統(tǒng)一管理工作，制定公司內(nèi)部統(tǒng)一的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。(4)檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，幫助解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。(5)監(jiān)督檢查各項(xiàng)基建程序是否合規(guī)合法。(6)參與工程的投標(biāo)招標(biāo)會(huì)議，協(xié)助有關(guān)部門(mén)制定招標(biāo)文件。(7)參與工程的圖紙會(huì)審和竣工驗(yàn)收。(8)按時(shí)編報(bào)工程審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門(mén)匯報(bào)審計(jì)工作情況。2.工程審計(jì)人員職責(zé)(1)審計(jì)人員要遵循掌握政策、依法審計(jì)、堅(jiān)持原則、客觀公正、維護(hù)國(guó)家和公司利益的指導(dǎo)思想，合理地審定造價(jià)。(2)審計(jì)人員要對(duì)審計(jì)內(nèi)容負(fù)責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)定額和各項(xiàng)規(guī)定，審計(jì)時(shí)要做到依據(jù)充分，計(jì)價(jià)合理，計(jì)算準(zhǔn)確。(3)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，掌握第一手資料，保證審計(jì)質(zhì)量。(4)廉潔奉公，忠于職守，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)審計(jì)制度。3.工作流程(1)根據(jù)我公司工程審計(jì)的特點(diǎn)，工程審計(jì)采用報(bào)送審計(jì)的方法，即每項(xiàng)工程概預(yù)算由工程管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)送審計(jì)部審計(jì)。按該項(xiàng)工程哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，由哪個(gè)部門(mén)報(bào)送的原則進(jìn)行。報(bào)送前工程管理職能部門(mén)經(jīng)辦人員或隨工人員必須自先審核(重點(diǎn)審核工程量)，并由審核人員簽署意見(jiàn)，本單位領(lǐng)導(dǎo)同意后才能送審計(jì)部審計(jì)。(2)審計(jì)部門(mén)接到工程概預(yù)算后，首先要對(duì)報(bào)送資料和報(bào)建審批手續(xù)進(jìn)行審核。若資料或報(bào)建手續(xù)不全者，則退回重新補(bǔ)辦；若屬巧立名目，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自定項(xiàng)的工程，則通知送審單位，取消該項(xiàng)目，并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)資料齊全、手續(xù)完備的工程，則由受理登記人員及時(shí)受理，并交給專(zhuān)人審計(jì)。(3)審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中要堅(jiān)持原則，審計(jì)要嚴(yán)肅認(rèn)真，對(duì)一些重點(diǎn)疑點(diǎn)問(wèn)題要認(rèn)真調(diào)查。深入現(xiàn)場(chǎng)，一查到底。對(duì)審計(jì)內(nèi)容要做到理由充分、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、計(jì)價(jià)合理。被審單位和送審單位應(yīng)給予積極配合。審計(jì)人員審計(jì)完畢簽署審計(jì)意見(jiàn)后應(yīng)交給有關(guān)人員進(jìn)行審定、審批會(huì)簽，并通知被審單位，沒(méi)有意見(jiàn)后加蓋審計(jì)專(zhuān)用章生效。(4)審計(jì)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)通知送審單位領(lǐng)回概預(yù)算，對(duì)較重要的概預(yù)算審計(jì)部應(yīng)有復(fù)印件存檔，一般概預(yù)算審計(jì)部只在登記受理本上記錄備查。(5)工程竣工后應(yīng)及時(shí)辦理竣工結(jié)算。結(jié)算書(shū)由施工單位編制，送審方法和送審要求與第一條相同。(6)審計(jì)部接到結(jié)算書(shū)后必須先對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核，對(duì)資料不全者則退回補(bǔ)辦；對(duì)還未竣工或竣工驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)的工程則不予結(jié)算；對(duì)資料齊全并已竣工驗(yàn)收通過(guò)的工程則及時(shí)登記受理，交由專(zhuān)人審計(jì)。(7)結(jié)算的審計(jì)過(guò)程與第三、四、條相同。4.工程審計(jì)具體要求(1)對(duì)工程預(yù)、結(jié)算的內(nèi)部管理要求①本公司內(nèi)(包括實(shí)行獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的子公司)的所有工程概(預(yù))、結(jié)算必須報(bào)審計(jì)部審計(jì)，經(jīng)審計(jì)后的工程才能開(kāi)工，工程竣工后必須辦理竣工結(jié)算。但對(duì)2萬(wàn)元以下(含2萬(wàn)元)的零星工程(通信工程除外)，若在施工過(guò)程中的工程數(shù)量和內(nèi)容沒(méi)有增減變化的工程，可以由工程管理職能部門(mén)按已經(jīng)審計(jì)過(guò)的預(yù)算直接辦理結(jié)算，但在竣工后所有工程必須辦理竣工結(jié)算。財(cái)務(wù)部門(mén)必須要有審計(jì)部審計(jì)過(guò)的結(jié)算書(shū)才能付結(jié)算款。②按公司有關(guān)規(guī)定，在報(bào)送預(yù)算前要由工程管理職能部門(mén)填制需求單，若屬計(jì)劃內(nèi)工程金額在2萬(wàn)元以?xún)?nèi)(含2萬(wàn)元)的由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，2萬(wàn)元以上的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，需求單須經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。若屬計(jì)劃外工程則必須填制計(jì)劃外工程審批表，報(bào)部門(mén)審核并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)。③通信工程應(yīng)填制計(jì)劃任務(wù)書(shū)，由工程管理職能部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，較大的工程應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。代辦可由工程管理職能部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。④實(shí)行獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的子公司工程立項(xiàng)由各子公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，預(yù)、結(jié)算也必須送公司審計(jì)部審計(jì)。各子公司應(yīng)正式行文給審計(jì)部，明確分管領(lǐng)導(dǎo)及其簽字字樣。審計(jì)部將按規(guī)定收取審計(jì)費(fèi)。⑤工程竣工驗(yàn)收和圖紙會(huì)審必須要有審計(jì)人員參加。⑥工程投票招標(biāo)會(huì)議必須要有審計(jì)人員參加。⑦通信工程結(jié)算必須使用公司統(tǒng)一印制的表格。(2)對(duì)送審預(yù)、結(jié)算的資料要求①根據(jù)審計(jì)工作需要，在送審預(yù)、結(jié)算的同時(shí)必須報(bào)送有關(guān)資料。②送審概(預(yù))算時(shí)必須提供的資料有：施工合同、設(shè)計(jì)圖紙、有關(guān)設(shè)計(jì)補(bǔ)充材料、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)的需求單、工程計(jì)劃任務(wù)書(shū)；由外單位施工的工程，如是第一次進(jìn)我公司施工的，還應(yīng)提供施工單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和企業(yè)級(jí)別證明。③送審結(jié)算時(shí)必須提供的資料有：經(jīng)有關(guān)人員簽署的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、原審定的預(yù)算書(shū)、設(shè)計(jì)變更資料、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證。還應(yīng)提供倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單，主要實(shí)物量完成表，包工不包料工程應(yīng)提供工程材料管理表(需經(jīng)倉(cāng)管人員余料退庫(kù)簽名)。個(gè)別因倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨，批準(zhǔn)施工單位自購(gòu)材料的工程，還應(yīng)出具物資供應(yīng)部門(mén)批準(zhǔn)自購(gòu)的證明。④在審計(jì)過(guò)程中的需臨時(shí)提供的其它資料。(3)對(duì)工程審計(jì)的審計(jì)時(shí)間要求①由于工程審計(jì)是基建流程中的重要一環(huán)，受工期的影響對(duì)時(shí)效性要求較強(qiáng)。因此，一般都應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。②工程審計(jì)的時(shí)間，應(yīng)根據(jù)不同復(fù)雜程度的工程規(guī)定不同的審計(jì)時(shí)間。一般規(guī)定：通信工程概(預(yù))算7天，其它工程預(yù)算15天，100萬(wàn)元以上的結(jié)算工程20天。③下列情形之一審計(jì)時(shí)間應(yīng)順延：(A)在審計(jì)過(guò)程中需要被審單位或送審單位提供補(bǔ)充資料而影響審計(jì)進(jìn)度時(shí)。(B)審計(jì)結(jié)果與被審單位意見(jiàn)有分歧而未能統(tǒng)一，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或市有關(guān)部門(mén)裁定時(shí)。(C)在審計(jì)過(guò)程中遇到某些問(wèn)題，需要被審單位或有關(guān)人員前來(lái)核對(duì)，通知后未能按時(shí)前來(lái)核對(duì)時(shí)。④以上規(guī)定的審計(jì)時(shí)間是指正常情況而言，審計(jì)人員應(yīng)以保質(zhì)、高效為原則，確保不影響工程按時(shí)開(kāi)工，審計(jì)人員應(yīng)視工程的具體情況區(qū)別對(duì)待，靈活掌握。應(yīng)急工程要隨來(lái)隨審，并盡快審計(jì)完畢。簡(jiǎn)單較小的工程也應(yīng)提前完成。對(duì)問(wèn)題較多、情況較復(fù)雜的工程，為保證審計(jì)質(zhì)量，可根據(jù)實(shí)際需要，不受以上時(shí)間限制，查清楚為止。5.爭(zhēng)議的裁定(1)屬本公司企業(yè)內(nèi)部之間的爭(zhēng)議，報(bào)總經(jīng)理或主管公司領(lǐng)導(dǎo)裁定。(2)涉及外單位的，由審計(jì)部提出我方的意見(jiàn)后，報(bào)公司總經(jīng)理或主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再送有關(guān)仲裁機(jī)關(guān)或?qū)徲?jì)部門(mén)裁定。

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發(fā)布時(shí)間：2017-06-0121:27:57工程項(xiàng)目管理手冊(cè)BTSJ-XMGLSC編制人：唐紅光第一章總則第二章項(xiàng)目管理規(guī)劃第三章項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制第四章項(xiàng)目經(jīng)理部第五章項(xiàng)目進(jìn)度控制第六章項(xiàng)目質(zhì)量控制第七章項(xiàng)目安全控制第八章項(xiàng)目成本控制第九章項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理第十章項(xiàng)目合同管理第十一章項(xiàng)目信息管理第十二章項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理第十三章項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)第十四章項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段管理第十五章項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)第十六章項(xiàng)目回訪保修管理第一章總則1.概述1.1本手冊(cè)是工程處為推動(dòng)《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》的實(shí)施，提高工程處施工項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)施工項(xiàng)目管理科學(xué)化、規(guī)范化、和法制化，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要。1.2本手冊(cè)所稱(chēng)項(xiàng)目指工程處承接的建設(shè)工程項(xiàng)目。1.3項(xiàng)目管理集中反映了企業(yè)的綜合管理水平，各施工項(xiàng)目經(jīng)理部必須高度重視此項(xiàng)工作，做好基礎(chǔ)性工作。1.4工程處項(xiàng)目管理程序：編制項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱選定項(xiàng)目經(jīng)理編制投標(biāo)書(shū)并進(jìn)行投標(biāo)簽定施工合同組建項(xiàng)目經(jīng)理部確定項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)編制項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃開(kāi)工前的準(zhǔn)備施工期間按項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行管理竣工結(jié)算，清理債權(quán)、債務(wù)，移交資料和工程提交項(xiàng)目管理總結(jié)報(bào)告兌現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)中的獎(jiǎng)懲承諾項(xiàng)目經(jīng)理部解體進(jìn)行項(xiàng)目回訪保修2.施工項(xiàng)目管理總體框架2.1項(xiàng)目管理的重要特征：動(dòng)態(tài)管理，優(yōu)化配置，目標(biāo)控制，節(jié)點(diǎn)考核。2.2項(xiàng)目管理運(yùn)行機(jī)制：工程處宏觀調(diào)控，項(xiàng)目委托管理，專(zhuān)業(yè)施工保障，社會(huì)力量協(xié)調(diào)。2.3組織結(jié)構(gòu)（兩層分離，三層關(guān)系）：管理層與作業(yè)層分離，項(xiàng)目層次與工程處層次關(guān)系，項(xiàng)目經(jīng)理與工程處副總經(jīng)理關(guān)系，項(xiàng)目經(jīng)理部與勞務(wù)作業(yè)層關(guān)系。2.4推行主體為二制建設(shè)，三個(gè)升級(jí)：項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制和項(xiàng)目成本核算制；總承包管理能力升級(jí)，智力結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營(yíng)升級(jí)，技術(shù)進(jìn)步、科學(xué)管理升級(jí)。2.5基本內(nèi)容為四控制，三管理，一協(xié)調(diào)：進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全控制；現(xiàn)場(chǎng)（要素）、信息、合同管理；組織協(xié)調(diào)。2.6管理目標(biāo)四個(gè)一：一套新方法，一支新隊(duì)伍，一代新技術(shù)，一批好工程。3.工程處實(shí)行項(xiàng)目管理需要需明確的各級(jí)關(guān)系3.1法人代表與項(xiàng)目經(jīng)理之間是授權(quán)與被授權(quán)的關(guān)系3.2項(xiàng)目管理層與作業(yè)層之間是平等的經(jīng)濟(jì)合同關(guān)系。3.3工程處管理層與項(xiàng)目管理層之間是服務(wù)與服從，監(jiān)督與執(zhí)行的關(guān)系。4.項(xiàng)目管理程序及各階段工作4.1投標(biāo)與簽訂合同階段：1）工程處從經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的高度做出是否投標(biāo)爭(zhēng)取承包該項(xiàng)目的決定。2）決定投標(biāo)后，從多方面（企業(yè)自身、相關(guān)單位、市場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)等）掌握大量信息。3）編制既能使公司贏利，又有競(jìng)爭(zhēng)力，可望中標(biāo)的投標(biāo)書(shū)。4）如果中標(biāo)，則與招標(biāo)方進(jìn)行談判，依法簽訂工程承包合同，使合同符合國(guó)家法律、法規(guī)和國(guó)家計(jì)劃，符合平等互利的原則。4.2施工準(zhǔn)備階段：1）成立項(xiàng)目經(jīng)理部，根據(jù)工程管理的需要建立機(jī)構(gòu)，配備管理人員。2）編制施工項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，以指導(dǎo)施工項(xiàng)目管理活動(dòng)。3）進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備，使現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件，利于進(jìn)行文明施工。4）編寫(xiě)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，待批開(kāi)工。4.3施工階段：1）進(jìn)行施工。2）在施工中努力做好動(dòng)態(tài)控制工作，保證質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)、成本目標(biāo)、安全目標(biāo)、節(jié)約目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3）管好施工現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)行文明施工。4）嚴(yán)格履行施工合同，處理好內(nèi)外關(guān)系，作好合同變更及索賠工作。5）做好記錄、協(xié)調(diào)、檢查、分析工作。4.4驗(yàn)收、竣工與結(jié)算階段：1）工程收尾。2）進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)和工程全面自驗(yàn)及整改。3）接受正式竣工驗(yàn)收。4）整理、移交竣工文件，進(jìn)行工程款結(jié)算，總結(jié)工作，編制竣工總結(jié)報(bào)告。5）辦理工程交付手續(xù)。6）項(xiàng)目經(jīng)理部解體。4.5售后服務(wù)階段：1）為保證工程正常使用而做必要的技術(shù)咨詢(xún)和服務(wù)。2）進(jìn)行工程回訪，聽(tīng)取用戶(hù)意見(jiàn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，觀察使用中的問(wèn)題，進(jìn)行必要的維護(hù)、維修和保修。3）進(jìn)行沉陷、抗震等性能觀察。5.施工項(xiàng)目管理的內(nèi)容5.1建立施工項(xiàng)目管理組織：1）由工程處選聘稱(chēng)職的施工項(xiàng)目經(jīng)理。2）組建施工項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任、權(quán)限和義務(wù)。3）制定施工項(xiàng)目管理制度。5.2編制施工項(xiàng)目管理規(guī)劃：1）進(jìn)行工程項(xiàng)目分解。2）建立施工項(xiàng)目管理體系3）編制施工管理規(guī)劃，確定管理點(diǎn)，形成文件。5.3進(jìn)行施工項(xiàng)目的目標(biāo)控制：施工項(xiàng)目的目標(biāo)控制重點(diǎn)控制以下目標(biāo)：進(jìn)度控制目標(biāo)；質(zhì)量控制目標(biāo)；成本控制目標(biāo)；安全控制目標(biāo)。5.4對(duì)施工項(xiàng)目的生產(chǎn)要素（人力、材料、設(shè)備、資金和技術(shù)）進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理：5.5施工項(xiàng)目的合同管理5.6施工項(xiàng)目的信息管理5.7施工項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理5.8組織協(xié)調(diào)第二章項(xiàng)目管理規(guī)劃1.概述1.1在投標(biāo)前通過(guò)施工項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱對(duì)施工項(xiàng)目的總目標(biāo)、施工項(xiàng)目的管理過(guò)程和投標(biāo)過(guò)程進(jìn)行全面的規(guī)劃，爭(zhēng)取中標(biāo)，并簽訂使公司能夠取得綜合效益的承包合同。1.2在施工合同簽訂后，通過(guò)施工項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，保證施工項(xiàng)目安全、高效、有序地進(jìn)行，全面完成施工合同責(zé)任，實(shí)現(xiàn)施工項(xiàng)目預(yù)期的目標(biāo)。2.施工項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱的編制2.1公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織經(jīng)理助理、副總工程師及相關(guān)人員編制項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱。2.2項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱編制依據(jù)：1）招標(biāo)文件及發(fā)包人對(duì)招標(biāo)文件的解釋2）工程處管理層對(duì)招標(biāo)文件的分析研究結(jié)果3）工程現(xiàn)場(chǎng)情況4）發(fā)包人提供的信息和資料5）有關(guān)市場(chǎng)信息6）公司副總經(jīng)理的投標(biāo)決策意見(jiàn)2.3項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱內(nèi)容包括：1）項(xiàng)目概況：建設(shè)項(xiàng)目的概況和合同的工程范圍及主要工作量。2）項(xiàng)目實(shí)施條件分析：包括發(fā)包人條件、相關(guān)市場(chǎng)條件、自然條件、政治法律和社會(huì)條件、現(xiàn)場(chǎng)條件、施工項(xiàng)目招標(biāo)條件等。3）項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)及簽訂施工合同的策略。4）項(xiàng)目管理目標(biāo)：包括施工合同要求的目標(biāo)和公司對(duì)施工項(xiàng)目的要求。（注：施工合同要求的目標(biāo)如合同規(guī)定的使用功能要求、合同工期、合同價(jià)格、合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，合同和法律規(guī)定的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)；公司對(duì)施工項(xiàng)目的要求包括工程成本、費(fèi)用目標(biāo)、CI及公司從經(jīng)營(yíng)角度出發(fā)，對(duì)施工合同要求目標(biāo)的調(diào)整等要求。參見(jiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)）5）項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)。（繪出體系圖）6）質(zhì)量目標(biāo)和施工方案：指總體質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)的分解，保證質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要技術(shù)組織措施。7）工期目標(biāo)和施工總進(jìn)度計(jì)劃：指招標(biāo)文件的總工期目標(biāo)及總工期目標(biāo)的分解，進(jìn)度計(jì)劃采用橫道圖。8）成本目標(biāo)：指項(xiàng)目的總成本目標(biāo)及總成本目標(biāo)的分解。9）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和安全目標(biāo)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，主體風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目過(guò)程和工作風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目的目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。10）現(xiàn)場(chǎng)管理和施工平面圖：指施工現(xiàn)場(chǎng)情況、施工現(xiàn)場(chǎng)平面的特點(diǎn)、布置原則。確定現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)、原則、主要措施。11）投標(biāo)和簽訂施工合同：投標(biāo)和合同簽訂的策略和工作的總體計(jì)劃安排。12）文明施工及環(huán)境保護(hù)。3.項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃的編制3.1項(xiàng)目經(jīng)理必須在施工合同簽訂后、項(xiàng)目實(shí)施前，組織技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃施工組織設(shè)計(jì)。3.2項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃的編制依據(jù)：應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)、施工合同進(jìn)行編制。3.3項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃應(yīng)遵循的程序?yàn)椋汉贤褪┕l件進(jìn)行分析對(duì)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)進(jìn)行分析編寫(xiě)目錄及框架分工編寫(xiě)匯總協(xié)調(diào)統(tǒng)一審查修改定稿后報(bào)批。3.4項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃內(nèi)容：3.4.1工程概況：包括工程特點(diǎn)，建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境特征，合同工程范圍，施工條件，項(xiàng)目管理特點(diǎn)及總體要求。3.4.2施工部署：包括項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全目標(biāo)；擬投入的最高人數(shù)和平均人數(shù)、分包計(jì)劃、勞動(dòng)力使用計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃；機(jī)械設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃、施工程序；項(xiàng)目管理總體安排。3.4.3施工方案：包括施工流向和施工順序、施工階段劃分、施工方法和施工機(jī)械選擇、安全施工設(shè)計(jì)、環(huán)境保護(hù)內(nèi)容及方法。3.4.4施工進(jìn)度計(jì)劃：包括施工總進(jìn)度計(jì)劃和單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃。3.4.5資源需求計(jì)劃：包括勞動(dòng)力需求計(jì)劃、主要材料和周轉(zhuǎn)材料需求計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃、大型工具、器具需求計(jì)劃、預(yù)制品定貨和需求計(jì)劃等。3.4.6施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃：包括施工準(zhǔn)備工作組織及時(shí)間安排、技術(shù)準(zhǔn)備及編制質(zhì)量計(jì)劃、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、作業(yè)隊(duì)伍和管理人員的準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備、資金準(zhǔn)備。3.4.7施工平面圖：包括施工平面圖說(shuō)明，施工平面圖，施工平面圖管理規(guī)劃。3.4.8施工技術(shù)組織措施計(jì)劃：包括保證進(jìn)度目標(biāo)的措施，保證質(zhì)量目標(biāo)的措施，保證安全目標(biāo)的措施，保證成本目標(biāo)措施，保證季節(jié)施工的措施，保護(hù)環(huán)境的措施，文明施工措施。注：各項(xiàng)措施又包括技術(shù)措施，組織措施，經(jīng)濟(jì)措施及合同措施。3.4.9項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：即羅列風(fēng)險(xiǎn)因素，按照環(huán)境、技術(shù)系統(tǒng)、過(guò)程、主體羅列風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)分析：出現(xiàn)的概率及損失估計(jì)（注意新的合同條款的規(guī)定）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：技術(shù)（優(yōu)化技術(shù)方案）、組織（組織強(qiáng)有力的班子、分包或合伙）、管理措施、合同措施（分包合同、合同談判、索賠）、經(jīng)濟(jì)措施（報(bào)價(jià)中考慮、買(mǎi)保險(xiǎn)），在實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制（風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的管理）3.4.10項(xiàng)目信息管理規(guī)劃包括與項(xiàng)目組織相適應(yīng)的信息流通系統(tǒng)，信息中心的建立規(guī)劃，項(xiàng)目管理軟件的選擇與使用規(guī)劃，信息管理實(shí)施規(guī)劃。3.4.11技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算與分析包括規(guī)劃的指標(biāo)，規(guī)劃指標(biāo)水平高低的分析和評(píng)價(jià)，實(shí)施難點(diǎn)的對(duì)策。注：注意在施工項(xiàng)目計(jì)劃中工期計(jì)劃、資源計(jì)劃、成本計(jì)劃、資金計(jì)劃之間的聯(lián)系。3.5項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃編制完成后由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員會(huì)審，在保證各項(xiàng)內(nèi)容相互關(guān)系的正確性后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，報(bào)公司主管人員審批。公司主管人員審批后根據(jù)監(jiān)理要求報(bào)監(jiān)理審批，需要修改時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理主持修改。3.6項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃分解并按專(zhuān)業(yè)或子項(xiàng)目進(jìn)行交底，組織落實(shí)執(zhí)行，并在執(zhí)行過(guò)程中進(jìn)行檢查和調(diào)整。3.7項(xiàng)目管理結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃編制、執(zhí)行的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，并歸檔保存，使工程處的施工項(xiàng)目管理工作能夠持續(xù)地改進(jìn)。第三章項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制1.概述1.1工程處以項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制來(lái)確定工程處與項(xiàng)目經(jīng)理部、員工三者之間的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系。以施工項(xiàng)目為對(duì)象，以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)為前提，以《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》為依據(jù)，以創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程為目標(biāo)，以求得項(xiàng)目最佳經(jīng)濟(jì)效益為目的，實(shí)行從施工項(xiàng)目開(kāi)工到竣工驗(yàn)收的一次性全過(guò)程管理。1.2公司各職能部門(mén)加強(qiáng)計(jì)劃管理，保持資源的合理分布和有序流動(dòng)，為項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理服務(wù)。對(duì)項(xiàng)目管理層的工作進(jìn)行全過(guò)程指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。1.3項(xiàng)目管理層需做好資源的優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理。接受總公司職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目管理工作的監(jiān)督檢查和宏觀調(diào)控。2.項(xiàng)目經(jīng)理在企業(yè)中的地位2.1項(xiàng)目經(jīng)理是公司總經(jīng)理在項(xiàng)目上的委托授權(quán)代理人。2.2項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目生產(chǎn)要素合理投入和優(yōu)化組合的組織者，是項(xiàng)目施工責(zé)、權(quán)、利的主體，是協(xié)調(diào)各方面關(guān)系在項(xiàng)目上密切協(xié)作配合的橋梁和紐帶，代表公司承擔(dān)履約的責(zé)任，履行合同的義務(wù)，執(zhí)行合同的條款，處理合同糾紛。2.3項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行控制，既是工程項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、成本盈虧的責(zé)任人，又是各種信息集散的中心。3.工程項(xiàng)目規(guī)模劃分及項(xiàng)目經(jīng)理的資質(zhì)要求：項(xiàng)目類(lèi)型單位工程裝飾造價(jià)（萬(wàn)元）項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)備注建筑面積（㎡）合同造價(jià)（萬(wàn)元）特大型10萬(wàn)以上1億以上2000以上一級(jí)建造師建筑高度在150米以上的特殊構(gòu)筑物大型5萬(wàn)~10萬(wàn)5000~1億500~2000一級(jí)建造師中型2萬(wàn)~5萬(wàn)1000~5000200~500一級(jí)或二級(jí)建造師小型2萬(wàn)以下1000以下200以下二級(jí)建造師注：項(xiàng)目分類(lèi)中只要具備建筑面積、合同造價(jià)、裝飾造價(jià)的其中一項(xiàng)即可4.項(xiàng)目經(jīng)理的任職條件4.1取得建設(shè)工程施工項(xiàng)目建造師資格證書(shū)，其資質(zhì)等級(jí)符合所承擔(dān)工程的規(guī)模要求。項(xiàng)目經(jīng)理只宜擔(dān)任一個(gè)施工項(xiàng)目的管理工作，所負(fù)責(zé)的工程已臨近竣工階段且經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可才可兼任另一個(gè)工程的項(xiàng)目管理工作。4.2有符合施工項(xiàng)目管理要求的能力。4.3有相應(yīng)的施工項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)。4.4有承擔(dān)施工項(xiàng)目管理任務(wù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、管理、經(jīng)濟(jì)、法律和法規(guī)知識(shí)。4.5有良好的道德品質(zhì)及創(chuàng)新精神。4.6項(xiàng)目經(jīng)理具備政治、領(lǐng)導(dǎo)、知識(shí)、實(shí)踐、身體等素質(zhì)要求，為懂技術(shù)、會(huì)管理、善經(jīng)營(yíng)、敢負(fù)責(zé)、有能力的復(fù)合型、高層次、與時(shí)俱進(jìn)的高級(jí)管理人才。5.項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)。由公司副總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和管理目標(biāo)需求簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，其中包括下列內(nèi)容。1）明確總公司各部門(mén)與項(xiàng)目經(jīng)理部的關(guān)系。2）明確項(xiàng)目所用分包隊(duì)伍的選用方式以及所需材料和設(shè)備的供應(yīng)方式。3）承包項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的進(jìn)度目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)，安全目標(biāo)和成本目標(biāo)。4）在總公司制度規(guī)定以外的，由總經(jīng)理向項(xiàng)目經(jīng)理委托的事項(xiàng)。5）總公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、辦法及應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。6）項(xiàng)目經(jīng)理解職和項(xiàng)目經(jīng)理部的解體條件及方法。6.項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)6.1在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目全過(guò)程的全面管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。6.2組織項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃并保證其有效實(shí)施。6.3履行項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)中規(guī)定的任務(wù)。6.4負(fù)責(zé)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的人、財(cái)、物等生產(chǎn)要素的合理調(diào)配，及時(shí)解決施工中存在的問(wèn)題。6.5貫徹執(zhí)行總公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系》要求，建立項(xiàng)目經(jīng)理部的各項(xiàng)規(guī)章制度及管理體系，并保證其有效運(yùn)行。6.6在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)與總公司管理層、勞務(wù)作業(yè)層，各協(xié)作單位，建設(shè)單位，監(jiān)理單位等各方面的協(xié)調(diào)。6.7按項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)的規(guī)定，處理好項(xiàng)目經(jīng)理部與國(guó)家、企業(yè)，分承包單位和職工之間的利益分配。6.8對(duì)分承包工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和文明施工等監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理。6.9組織工程竣工驗(yàn)收，準(zhǔn)備結(jié)算資料和分析總結(jié)，接受上級(jí)單位或地方主管部門(mén)的審計(jì)，處理項(xiàng)目經(jīng)理部的善后工作。6.10加強(qiáng)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料的管理，積極向建設(shè)單位和其它有關(guān)單位辦理經(jīng)濟(jì)索賠，催要工程款，每季度向總經(jīng)理做一次述職報(bào)告。6.11協(xié)助公司做好項(xiàng)目檢查、鑒定和評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作。7.項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限7.1參與工程處的項(xiàng)目投標(biāo)及合同簽訂工作。7.2在總經(jīng)理授權(quán)下，確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織結(jié)構(gòu)，選擇聘任管理人員，確定管理人員職責(zé)，并定期進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲。1）在公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍內(nèi)，根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)和施工項(xiàng)目管理的需要，有權(quán)決定資金的投入和使用，制定項(xiàng)目經(jīng)理部人員的報(bào)酬分配辦法。2）在授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)《采購(gòu)工作程序》要求行使采購(gòu)權(quán)。3）主持項(xiàng)目經(jīng)理部工作，組織制定施工項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度。4）依據(jù)授權(quán)，協(xié)調(diào)和處理與竣工項(xiàng)目管理有關(guān)的內(nèi)部與外部事宜。5）有權(quán)拒絕上級(jí)有關(guān)部門(mén)違反合同的行為，由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失有權(quán)索賠。6）在授權(quán)及項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)范圍內(nèi)，行使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和生產(chǎn)指揮權(quán)。8.項(xiàng)目經(jīng)理的利益8.1項(xiàng)目經(jīng)理的工資按責(zé)任工資，竣工結(jié)算二次分配。8.2除按項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)可獲得物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)外，還可獲得表彰。（如優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理等）8.3考核和審計(jì)，未完成項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)確定的項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)或造成虧損的，應(yīng)按其中有關(guān)條款承擔(dān)責(zé)任，并接受經(jīng)濟(jì)或行政處罰。9.項(xiàng)目經(jīng)理的考核評(píng)價(jià)與解職1）考核依據(jù)：《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的落實(shí)情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際效果。2）考核內(nèi)容：目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，合同執(zhí)行情況，主、客觀條件，用戶(hù)評(píng)價(jià)3）考核方法：經(jīng)常性和終結(jié)性相結(jié)合4）項(xiàng)目經(jīng)理解職：經(jīng)考核審計(jì)后予以解職。第四章項(xiàng)目經(jīng)理部1.概述1.1項(xiàng)目經(jīng)理部由項(xiàng)目經(jīng)理組建、進(jìn)行項(xiàng)目管理。1.2項(xiàng)目經(jīng)理部具有管理與服務(wù)的雙重職能，是項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的工作機(jī)構(gòu)，是履行合同的主體。1.3設(shè)立原則：適應(yīng)組織形式、符合項(xiàng)目要求、實(shí)行動(dòng)態(tài)管理、健全規(guī)章制度。2.項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)立2.1設(shè)立要求：總公司在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部，對(duì)建筑面積在3000㎡以下，單位造價(jià)在500萬(wàn)以下的小型施工項(xiàng)目，可由公司總經(jīng)理委托一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部兼管，但不得削弱其項(xiàng)目管理職責(zé)。2.2由主管經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱，確定項(xiàng)目經(jīng)理的管理任務(wù)和組織形式，并確定項(xiàng)目經(jīng)理部的層次，設(shè)立職能部門(mén)與工作崗位。人員配置應(yīng)滿(mǎn)足施工管理需要。2.3項(xiàng)目經(jīng)理部由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目副經(jīng)理及有關(guān)管理人員組成，其中技術(shù)、業(yè)務(wù)管理人員總數(shù)根據(jù)工程規(guī)模大小，特點(diǎn)、所處地區(qū)情況，不得大于項(xiàng)目施工總?cè)藬?shù)3%，組織結(jié)構(gòu)要求如下：項(xiàng)目部管理人員設(shè)置表項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理辦公室工程部供應(yīng)部技術(shù)部經(jīng)營(yíng)部總計(jì)3000∽10000㎡111142321510000∽30000㎡111154432030000∽50000㎡111265632550000㎡以上1112878432注：以上表格僅供參考，項(xiàng)目設(shè)置總?cè)藬?shù)原則上不允許超過(guò)上表，項(xiàng)目管理人員設(shè)置數(shù)在3%以?xún)?nèi)超過(guò)上表者需報(bào)總公司人力資源部批準(zhǔn)。2.4施工現(xiàn)場(chǎng)辦公室標(biāo)牌設(shè)置如下：四室：項(xiàng)目經(jīng)理室、會(huì)議室、辦公室（含來(lái)訪接待室）四部：工程部、供應(yīng)部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部2.6項(xiàng)目勞務(wù)層的確定：按《采購(gòu)工作程序》執(zhí)行，必須是城建制的，有資質(zhì)等級(jí)的隊(duì)伍。2.7項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)進(jìn)行目標(biāo)分解，確定下屬職能部門(mén)與工作崗位的職責(zé)、權(quán)限，并組織有關(guān)人員制定規(guī)章制度和目標(biāo)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲制度。3.項(xiàng)目經(jīng)理部規(guī)章制度3.1項(xiàng)目管理人員崗位責(zé)任制度：包括人員的職責(zé)、權(quán)限、工作內(nèi)容和要求，具體包括項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任制，項(xiàng)目副經(jīng)理崗位責(zé)任制，以及經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、安全、質(zhì)量、材料、設(shè)備等管理人員的崗位責(zé)任制。3.2技術(shù)管理制度：包括圖紙會(huì)審制度，施工項(xiàng)目管理規(guī)劃文件的編制和審查制度、技術(shù)組織措施的應(yīng)用制度以及新材料、新工藝、新技術(shù)的推廣制度等。3.3項(xiàng)目質(zhì)量管理制度：包括質(zhì)量管理規(guī)定、質(zhì)量檢查制度、質(zhì)量事故處理制度以及質(zhì)量管理體系。3.4安全管理制度：包括安全教育制度、安全保證措施、安全生產(chǎn)制度以及安全事故處理制度等。3.5項(xiàng)目計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)與進(jìn)度管理制度：包括生產(chǎn)計(jì)劃和勞務(wù)資金等的使用計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)工作制度，進(jìn)度計(jì)劃和進(jìn)度控制制度等。3.6項(xiàng)目成本核算制度：規(guī)定項(xiàng)目成本核算的原則、范圍、程序、方法、內(nèi)容、責(zé)任及要求。3.7項(xiàng)目材料、機(jī)械設(shè)備管理制度：規(guī)定項(xiàng)目材料和機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、保修、保養(yǎng)以及使用和回收。3.8項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度：規(guī)定項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)全面布局，材料、設(shè)備、設(shè)施的設(shè)置，運(yùn)輸線路的規(guī)劃，文明施工等。3.9項(xiàng)目分配與獎(jiǎng)勵(lì)制度：規(guī)定項(xiàng)目分配與獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及實(shí)際兌現(xiàn)等。3.10項(xiàng)目例會(huì)及施工日志制度：規(guī)定項(xiàng)目日常工作例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)施工日志和施工記錄及資料存檔等。3.11項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理制度：規(guī)定項(xiàng)目分包類(lèi)型、模式、范圍及合同簽訂和履行；規(guī)定項(xiàng)目勞務(wù)的組織方式、渠道、待遇、要求等。3.12項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)制度：規(guī)定項(xiàng)目?jī)?nèi)部組織關(guān)系，近外層關(guān)系和遠(yuǎn)外層關(guān)系等的溝通原則、方法以及關(guān)系處理標(biāo)準(zhǔn)。（詳見(jiàn)13項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)）3.13項(xiàng)目信息管理制度：規(guī)定項(xiàng)目信息的采集、分析、歸納、總結(jié)和應(yīng)用等。項(xiàng)目經(jīng)理部自行制定的規(guī)章制度與總公司現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，以總公司的規(guī)章制度為準(zhǔn)。4.項(xiàng)目經(jīng)理部的運(yùn)行4.1項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的運(yùn)行實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)理部的構(gòu)成，更換或任免項(xiàng)目經(jīng)理部成員，改變其工作職能，以確保項(xiàng)目經(jīng)理部運(yùn)行的高效化。4.2項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目經(jīng)理部成員學(xué)習(xí)項(xiàng)目的規(guī)章制度，并對(duì)執(zhí)行情況及責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行檢查、考核和獎(jiǎng)懲，根據(jù)反饋信息不斷改進(jìn)管理。4.3項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)作業(yè)隊(duì)伍和分包方實(shí)行合同管理，并加強(qiáng)目標(biāo)控制與工作協(xié)調(diào)。5.項(xiàng)目經(jīng)理部的解體：5.1項(xiàng)目經(jīng)理部在工程竣工交付、工程決算、解體審計(jì)完成之后，由總公司宣告解體。5.2項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，人員由總公司人力資源部統(tǒng)一調(diào)配。5.3經(jīng)理部解體之前，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織完成下列工作：1）工程的施工經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)。2）工程的技術(shù)總結(jié)。3）工程決算報(bào)告和費(fèi)用開(kāi)支結(jié)算報(bào)告。4）項(xiàng)目解體審計(jì)：由公司財(cái)務(wù)部、工程管理部、市場(chǎng)發(fā)展部按有關(guān)項(xiàng)目解體審計(jì)規(guī)定審計(jì)。5）工程保修回訪：向公司工程管理部進(jìn)行書(shū)面移交，并協(xié)助工程管理部做好工程回訪保修工作。6）施工遺留問(wèn)題移交。工程竣工交付時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)就施工遺留問(wèn)題和有爭(zhēng)議的問(wèn)題與業(yè)主簽訂協(xié)議，解體時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理移交工程管理部執(zhí)行協(xié)議。7）向公司檔案室及城建檔案館移交工程竣工檔案資料。8）工程余料、辦公設(shè)備、辦公家俱、交通工具、通訊器材等列入工程成本。具體情況具體分析對(duì)待第五章項(xiàng)目進(jìn)度控制1.概述1.1項(xiàng)目經(jīng)理部編制施工進(jìn)度計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行控制，以保證實(shí)現(xiàn)施工合同約定的竣工日期。1.2項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱中工程總工期和項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的要求組織實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。1.3項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制施工進(jìn)度計(jì)劃并將項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)分解。1.4工程管理部負(fù)責(zé)全公司項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)控制。2.項(xiàng)目進(jìn)度控制2.1項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)分解：按單位工程分解為交工目標(biāo)（業(yè)主要求的目標(biāo)）；按承包的專(zhuān)業(yè)或施工階段分解為完工分目標(biāo)（自我控制目標(biāo)）；按年、季、月計(jì)劃期分解為時(shí)間目標(biāo)（為編制周期計(jì)劃指導(dǎo)進(jìn)度控制活動(dòng)而制定的目標(biāo)）。2.2項(xiàng)目進(jìn)度控制體系：項(xiàng)目經(jīng)理部建立以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體的項(xiàng)目進(jìn)度控制體系，包括生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、工長(zhǎng)、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)及班組長(zhǎng)等。2.3項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目進(jìn)度控制遵循PDCA循環(huán)，具體要求為：確定時(shí)間目標(biāo)編制施工進(jìn)度計(jì)劃開(kāi)工實(shí)施施工進(jìn)度計(jì)劃（包括檢查與調(diào)整）進(jìn)度控制總結(jié)3.施工總進(jìn)度計(jì)劃3.1公司主管經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，編制依據(jù)如下：1）施工合同：合同工期、開(kāi)竣工日期、工期延誤、調(diào)整、加快等的約定。2）施工進(jìn)度目標(biāo)：公司自行制定的較合同目標(biāo)更短的、以求保險(xiǎn)的進(jìn)度目標(biāo)。3）工期定額：定額工期是施工項(xiàng)目的最大工期限額。4）有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料：施工檔案資料、地質(zhì)資料、環(huán)境資料、統(tǒng)計(jì)資料。5）施工部署與主要工程施工方案。3.2施工總進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容包括：1）編制說(shuō)明2）施工總進(jìn)度計(jì)劃表3）分期分批施工工程的開(kāi)工日期、完工日期及工期一覽表4）資源需要量及供應(yīng)平衡表3.3施工總進(jìn)度計(jì)劃編制的步驟：收集編制依據(jù)確定進(jìn)度控制目標(biāo)計(jì)算工程量確定各單位工程的施工期限和開(kāi)、竣工日期安排各單位工程的搭接關(guān)系編寫(xiě)施工進(jìn)度計(jì)劃說(shuō)明書(shū)注：進(jìn)度控制目標(biāo)：合同工期和指令工期不一定做為計(jì)劃的工期目標(biāo)，公司在充分研究經(jīng)營(yíng)策略的前提下，可確定比這兩種工期更積極可靠（短）的工期作為進(jìn)度控制目標(biāo)。施工進(jìn)度計(jì)劃說(shuō)明書(shū)包括：總工期；總工期與合同工期的比較，得出工期提前率；各單位工程的工期、開(kāi)工日期、竣工日期與合同約定的比較分析；高峰人數(shù)、平均人數(shù)及勞動(dòng)力不均衡系數(shù)；執(zhí)行本計(jì)劃的重點(diǎn)和措施；有關(guān)責(zé)任的分配等。4.單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃4.1項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)理編制單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃，編制依據(jù)為：1）項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)：見(jiàn)第三章第5條。2）施工總進(jìn)度計(jì)劃：?jiǎn)挝还こ淌┕みM(jìn)度計(jì)劃須執(zhí)行施工總進(jìn)度計(jì)劃中的開(kāi)、竣工時(shí)間，3）工期安排，搭接關(guān)系及其說(shuō)明書(shū)。4）施工方案：施工方案內(nèi)容對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃有約束作用。5）主要材料和設(shè)備的供應(yīng)能力：主要材料和設(shè)備的供應(yīng)能力能否滿(mǎn)足需求量要求。6）施工人員的技術(shù)素質(zhì)及勞動(dòng)效率：考慮平均先進(jìn)水平。7）施工現(xiàn)場(chǎng)條件，氣候條件，環(huán)境條件。8）已建成的同類(lèi)工程實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。4.2單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括：1）編制說(shuō)明：包括總工期、勞動(dòng)力不均衡系數(shù)、存在的問(wèn)題、執(zhí)行重點(diǎn)與措施、職責(zé)分工等。2）進(jìn)度計(jì)劃圖。3）單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施：4）風(fēng)險(xiǎn)主要有：工程變更、工程量增減、材料設(shè)備供應(yīng)不及時(shí)、勞動(dòng)力供應(yīng)不及時(shí)、效率不達(dá)標(biāo)、自然條件干擾、拖欠工程款、分包影響。5）控制措施：可以從技術(shù)、組織、經(jīng)濟(jì)、合同四方面進(jìn)行控制。4.3編制單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)采用工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)。編制工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)》（GB/T13400。1~3-92）及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)規(guī)程》（JGJ/T121-99）的規(guī)定。4.4勞動(dòng)力、主要材料、預(yù)制件、半成品及機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃、資金收支預(yù)測(cè)計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃編制。5.施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施5.1項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃通過(guò)編制年、季、月、周施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)并逐級(jí)分解、落實(shí)。1）項(xiàng)目年度施工計(jì)劃包括：編制說(shuō)明，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，主要實(shí)物工程量，生產(chǎn)要素（材料、設(shè)備、機(jī)具、勞動(dòng)力需用量、技術(shù)措施、節(jié)約指標(biāo)等）。2）項(xiàng)目季度施工計(jì)劃包括：編制說(shuō)明，計(jì)劃指標(biāo)匯總表，準(zhǔn)備工作計(jì)劃表，分階段形象進(jìn)度控制計(jì)劃。3）項(xiàng)目月度施工計(jì)劃包括：編制說(shuō)明，主要指標(biāo)，項(xiàng)目工程進(jìn)度，生產(chǎn)要素（材料、設(shè)備、機(jī)具、勞動(dòng)力需用量、技術(shù)措施、節(jié)約指標(biāo)等），關(guān)鍵線路計(jì)劃等。4）項(xiàng)目周施工計(jì)劃包括：編制說(shuō)明及分部分項(xiàng)以施工工序?yàn)橹鞯姆秩者M(jìn)度，并指明作業(yè)班組或分包商。5.2項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施中作好下列工作：1）跟蹤計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行受到干擾時(shí)，應(yīng)采取調(diào)度措施。2）在計(jì)劃圖上進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度記錄，并跟蹤記載每個(gè)施工過(guò)程的開(kāi)始日期、完成日期，記錄每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況。3）執(zhí)行施工合同中對(duì)進(jìn)度、開(kāi)工及延期開(kāi)工、暫停施工、工期延誤、工程竣工的承諾。4）跟蹤形象進(jìn)度：對(duì)工程量、產(chǎn)值量、耗用的人工、材料和機(jī)械臺(tái)班等的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5）落實(shí)進(jìn)度控制措施：具體到執(zhí)行人、目標(biāo)、任務(wù)、檢查方法和考核辦法。6）處理進(jìn)度索賠。5.3分包單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃編制分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃納入項(xiàng)目進(jìn)度控制范疇，并協(xié)助分包單位解決項(xiàng)目進(jìn)度控制中的相關(guān)問(wèn)題。5.4在施工進(jìn)度控制中，項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)確保資源供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的處理措施：1）當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源供應(yīng)出現(xiàn)中斷、供應(yīng)數(shù)量不足或供應(yīng)時(shí)間不能滿(mǎn)足要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)供應(yīng)。2）由于工程變更引起資源需求的數(shù)量變更和品種變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整資源供應(yīng)計(jì)劃。3）當(dāng)業(yè)主提供的資源供應(yīng)進(jìn)度發(fā)生變化不能滿(mǎn)足施工進(jìn)度要求時(shí)，應(yīng)督促業(yè)主執(zhí)行原計(jì)劃，并對(duì)造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行索賠。6.檢查與調(diào)整6.1施工進(jìn)度計(jì)劃的檢查要嚴(yán)肅認(rèn)真，上下結(jié)合，實(shí)事求是，檢查的形式分為自檢和上級(jí)檢查兩種，并且以上級(jí)檢查結(jié)果為準(zhǔn)。6.2施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查的重點(diǎn)是生產(chǎn)要素的落實(shí)情況，關(guān)鍵工序和實(shí)物工程量的完成情況。6.3項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人或工長(zhǎng)應(yīng)編制月度施工進(jìn)度報(bào)告，并上報(bào)總公司工程管理部，月度施工進(jìn)度報(bào)告應(yīng)包括：1）執(zhí)行情況的綜合描述。2）實(shí)際施工進(jìn)度圖。3）施工進(jìn)度變更、價(jià)格調(diào)整、索賠及工程款收支情況。4）進(jìn)度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因分析。5）解決問(wèn)題的措施。6）計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)。6.4當(dāng)施工進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)采取科學(xué)的方法，對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃作相應(yīng)的調(diào)整，并由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制調(diào)整后的施工進(jìn)度計(jì)劃。施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）施工內(nèi)容2）工程量3）起止時(shí)間4）持續(xù)時(shí)間5）工作關(guān)系6）資源供應(yīng)注：可以調(diào)整以上六項(xiàng)內(nèi)容中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)，也可以將幾項(xiàng)結(jié)合起來(lái)調(diào)整，調(diào)整越少越好，以求綜合效益最佳。6.5進(jìn)度控制總結(jié)6.5.1工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)組織相關(guān)人員，依據(jù)施工計(jì)劃及其執(zhí)行的實(shí)際記錄、檢查結(jié)果、調(diào)整資料，對(duì)施工進(jìn)度控制進(jìn)行總結(jié)。注：上述資料需在進(jìn)度控制中注意積累。6.5.2進(jìn)度控制總結(jié)內(nèi)容：1）合同工期目標(biāo)及計(jì)劃工期目標(biāo)完成情況。2）施工進(jìn)度控制經(jīng)驗(yàn)。3）施工進(jìn)度控制中存在的問(wèn)題及分析：存在問(wèn)題主要有：工期滯后、資源浪費(fèi)、成本浪費(fèi)、計(jì)劃變化太大等。出現(xiàn)上述問(wèn)題的原因：計(jì)劃本身的原因、資源供應(yīng)和使用中的原因、協(xié)調(diào)方面的原因、環(huán)境方面的原因等。4）施工進(jìn)度控制的改進(jìn)意見(jiàn)。注：總結(jié)進(jìn)度控制的經(jīng)驗(yàn)可以從以下幾方面進(jìn)行：1）怎樣編制計(jì)劃，編制什么樣的計(jì)劃才能取得更大效益，包括準(zhǔn)備、繪圖、計(jì)算等。2）怎樣優(yōu)化計(jì)劃才更有實(shí)際意義，包括優(yōu)化目標(biāo)的確定、優(yōu)化方法的選擇、優(yōu)化計(jì)算、優(yōu)化結(jié)果的評(píng)審、電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用等。3）怎樣實(shí)施、調(diào)整與控制計(jì)劃，包括組織保證、宣傳、培訓(xùn)、建立責(zé)任制、信息反饋、調(diào)度、統(tǒng)計(jì)、記錄、檢查、調(diào)整、修改、成本控制方法、資源節(jié)約措施等。第六章項(xiàng)目質(zhì)量控制1.概述1.1公司項(xiàng)目質(zhì)量控制嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康程序文件》的規(guī)定。堅(jiān)持質(zhì)量第一，預(yù)防為主的方針和計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、處理循環(huán)工作方法，不斷改進(jìn)過(guò)程控制。1.2公司質(zhì)量控制程序如下圖所示：施工項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施準(zhǔn)備階段控制施工階段控制竣工階段控制索取設(shè)計(jì)文件技術(shù)交底最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審測(cè)量控制質(zhì)量缺陷處理控制樁橛復(fù)測(cè)材料控制整理質(zhì)量記錄選擇分承包人設(shè)備控制編制竣工文件編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)計(jì)量控制承包人自檢提出開(kāi)工報(bào)告變更設(shè)計(jì)發(fā)包人驗(yàn)收環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目竣工評(píng)價(jià)合格產(chǎn)品用戶(hù)滿(mǎn)意1.3公司通過(guò)對(duì)人、材料、機(jī)械、方法、環(huán)境、測(cè)量因素的控制以滿(mǎn)足工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求。1.4項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)辦法。過(guò)程質(zhì)量控制由各工序和崗位的責(zé)任人負(fù)責(zé)；分包工程的質(zhì)量由分包人負(fù)責(zé)。各項(xiàng)目經(jīng)理部須對(duì)分包方的工程質(zhì)量負(fù)連帶責(zé)任。1.5各分項(xiàng)工程完成后，須經(jīng)總監(jiān)理工程師檢驗(yàn)認(rèn)可。2.質(zhì)量計(jì)劃2.1質(zhì)量計(jì)劃編制要求：1）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)總公司的項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。2）由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制質(zhì)量計(jì)劃，上報(bào)公司工程管理部審核。(凡貫標(biāo)單位已編制優(yōu)質(zhì)工程策劃書(shū)的不再作質(zhì)量計(jì)劃)3）質(zhì)量計(jì)劃體現(xiàn)從工序、分項(xiàng)工程、分部工程到單位工程的過(guò)程控制，且體現(xiàn)從資源投入到完成過(guò)程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過(guò)程控制。4）質(zhì)量計(jì)劃是公司為對(duì)外質(zhì)量保證和對(duì)內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。2.2質(zhì)量計(jì)劃包括內(nèi)容1）編制依據(jù)2）項(xiàng)目概況3）質(zhì)量目標(biāo)4）組織機(jī)構(gòu)5）質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述。6）必要的質(zhì)量控制手段，施工過(guò)程、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序等。7）確定關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。8）與施工階段（采購(gòu)、施工、檢驗(yàn)等）相適應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、驗(yàn)證要求。9）更改和完善質(zhì)量計(jì)劃的程序。2.3質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施1）質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)施，并保存控制技術(shù)記錄。2）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差制定糾偏措施，發(fā)生質(zhì)量缺陷或事故，按公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康程序文件》中《不合格品控制程序》執(zhí)行。2.4質(zhì)量計(jì)劃的驗(yàn)證1）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織質(zhì)檢員和內(nèi)審員驗(yàn)證質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果，對(duì)存在的問(wèn)題或隱患提出解決措施。2）對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題有關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并接受懲罰。3.施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理做好施工準(zhǔn)備工作。3.1技術(shù)資料文件準(zhǔn)備的質(zhì)量控制1）施工項(xiàng)目所在地的自然條件及技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件調(diào)查資料。2）施工組織設(shè)計(jì)。3）各級(jí)有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)及有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4）工程有關(guān)測(cè)量控制資料。3.2設(shè)計(jì)交底和圖紙審核的質(zhì)量控制1）設(shè)計(jì)交底：地形地質(zhì)等自然條件、施工圖設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)意圖、施工注意事項(xiàng)。2）圖紙審核：圖紙說(shuō)明是否齊全有無(wú)遺漏、差錯(cuò)等。3.3采購(gòu)質(zhì)量控制1）物資采購(gòu)：符合設(shè)計(jì)規(guī)范、法規(guī)等要求2）分包方選擇：合法資質(zhì)、穩(wěn)定的質(zhì)量保證能力3）對(duì)分供方和分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存評(píng)價(jià)記錄3.4質(zhì)量教育與培訓(xùn)：公司對(duì)全體施工人員進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使員工滿(mǎn)足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求并保存培訓(xùn)記錄。4.施工階段的質(zhì)量控制4.1技術(shù)交底單位工程、分部工程和分項(xiàng)工程開(kāi)工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向工長(zhǎng)進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，工長(zhǎng)向各班組進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔。在施工過(guò)程中，對(duì)業(yè)主或監(jiān)理工程師提出的有關(guān)施工方案、技術(shù)措施及設(shè)計(jì)變更的要求由技術(shù)負(fù)責(zé)人按技術(shù)交底規(guī)定執(zhí)行。4.2工程測(cè)量項(xiàng)目測(cè)量員在開(kāi)工前編制測(cè)量控制方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。在施工過(guò)程中應(yīng)對(duì)測(cè)量點(diǎn)控制樁等妥善保護(hù)，測(cè)量記錄歸檔保存。4.3材料的質(zhì)量控制按照《采購(gòu)工作程序》（DXJZ/QEOHS/B2518）；《標(biāo)識(shí)與可追溯程序》（DXJZ/QEOHS/B2510）執(zhí)行。4.4機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制按《施工機(jī)械管理程序》（DXJZ/QEOHS/B2517）執(zhí)行。4.5計(jì)量器具控制按《監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制程序》（DXJZ/QEOHS/B2512）執(zhí)行。4.6工序控制和特殊過(guò)程控制按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)》中7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)執(zhí)行。4.7建筑產(chǎn)品或半成品的保護(hù)應(yīng)按《成品保護(hù)程序》（DXJZ/QEOHS/B2511）執(zhí)行。5.竣工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制5.1單位工程竣工后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員按最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定，根據(jù)合同要求進(jìn)行全面驗(yàn)證，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按編制竣工資料的要求收集、整理質(zhì)量記錄，并按合同要求編制工程竣工文件，做好工程移交準(zhǔn)備。5.2查出的施工質(zhì)量缺陷，應(yīng)按不合格控制程序進(jìn)行處理，在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，應(yīng)對(duì)建筑產(chǎn)品采取成品保護(hù)措施。5.3工程交工后，項(xiàng)目經(jīng)理組織編制符合文明施工和環(huán)境保護(hù)要求的撤場(chǎng)計(jì)劃。6.質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)6.1質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按全面質(zhì)量管理的方法進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)分析和評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，識(shí)別質(zhì)量次序改進(jìn)區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)，實(shí)施選定的解決辦法。6.2項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)不合格控制按《不合格品控制程序》（DXJZ/QEOHS/B2524）執(zhí)行。6.3糾正措施和預(yù)防措施按《糾正、預(yù)防措施程序》（DXJZ/QEOHS/B2525）執(zhí)行。7.檢查驗(yàn)證項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)通過(guò)組織、檢查、考核評(píng)價(jià)等形式驗(yàn)證質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)考核中出現(xiàn)的問(wèn)題、缺陷或不合格，召開(kāi)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，制定整改措施，以保證不斷提高質(zhì)量管理水平。第七章項(xiàng)目安全控制1.概述1.1項(xiàng)目安全控制必須堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針。項(xiàng)目經(jīng)理部必須建立安全管理體系和安全生產(chǎn)責(zé)任制。執(zhí)行管生產(chǎn)必須管安全的原則。1.2項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目安全生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)經(jīng)理是安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人，安全員對(duì)安全生產(chǎn)有管理和監(jiān)督權(quán)。1.3項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)控制在于消除施工中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷，以保證施工的順利進(jìn)行。1.4項(xiàng)目經(jīng)理部必須加強(qiáng)對(duì)分包工程的安全管理，必須在合同中明確安全責(zé)任要求。1.5項(xiàng)目經(jīng)理部必須制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)，執(zhí)行公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康》管理手冊(cè)和程序文件的要求。1.6安全生產(chǎn)控制按如下程序圖執(zhí)行：確定項(xiàng)目安全目標(biāo)編制項(xiàng)目安全保證計(jì)劃項(xiàng)目安全保證計(jì)劃安全生產(chǎn)責(zé)任制安全保證體系安全管理要點(diǎn)安全生產(chǎn)培訓(xùn)安全技術(shù)措施安全技術(shù)交底安全檢查傷亡事故項(xiàng)目經(jīng)理成立領(lǐng)導(dǎo)小組安全施工許可證安全生產(chǎn)法規(guī)關(guān)鍵特殊工序工程特點(diǎn)規(guī)章制度事故報(bào)告項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理設(shè)立專(zhuān)職機(jī)構(gòu)安全資格許可證安全知識(shí)須知高空作業(yè)施工方法機(jī)械設(shè)備保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目職能部門(mén)配置專(zhuān)業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄安全技能操作洞內(nèi)作業(yè)施工程序安全設(shè)施搶救傷員分包商負(fù)責(zé)人保證資金投入各類(lèi)人員持證上崗安全規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)水上作業(yè)防范措施培訓(xùn)記錄事故調(diào)查工程隊(duì)長(zhǎng)提供必要物資安全事故隱患勞動(dòng)保護(hù)教育深基開(kāi)挖操作規(guī)程操作行為事故分析全體員工建立安全信息系統(tǒng)糾正措施典型事例剖析易燃易爆注意事項(xiàng)事故隱患制定措施安全生產(chǎn)責(zé)任制建立安全管理制度嚴(yán)把七道關(guān)口急救預(yù)案防塵防觸電急救預(yù)案糾正措施調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目安全保證計(jì)劃驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)兌現(xiàn)合同承諾2.安全保證計(jì)劃2.1項(xiàng)目安全保證計(jì)劃應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工前編制完成，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.2項(xiàng)目安全保證計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況，控制程序，控制目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)權(quán)限，規(guī)章制度，資源配置，安全措施，檢查評(píng)價(jià)，獎(jiǎng)懲制度。2.3安全保證計(jì)劃應(yīng)有利于消除安全隱患，應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)、施工方法、施工程序、安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定可靠的技術(shù)措施，以保證施工安全，對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，施工難度大，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目除制定項(xiàng)目安全技術(shù)總體安全保證計(jì)劃外還必須制定單位工程或分部、分項(xiàng)工程的安全施工措施。2.4項(xiàng)目經(jīng)理部必須配備必要的資源，編制安全技術(shù)措施，以確保施工安全。安全員的設(shè)置要求：1）安全員應(yīng)持證上崗2）2萬(wàn)平方米以下設(shè)專(zhuān)職安全員1名3）25萬(wàn)平方米以下設(shè)專(zhuān)職安全員2名4）510萬(wàn)平方米以下設(shè)專(zhuān)職安全員3名5）3000平方米以下可設(shè)兼職安全員6）分包單位100300人必須有專(zhuān)職安全員1名，300500人必須有專(zhuān)職安全員2名。2.5安全技術(shù)措施2.5.1安全技術(shù)措施包括：防火、防毒、防爆、防洪、防塵、防雷擊、防觸電、防坍塌、防物體打擊、防機(jī)械傷害、防溜車(chē)、防高空墜落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防環(huán)境污染等方面的措施。2.5.2編制要求：1）及時(shí)性；工程開(kāi)工前要編好安全技術(shù)措施，如有特殊情況來(lái)不及編制完成的，必須編制單項(xiàng)的安全施工要求。2）針對(duì)性：要針對(duì)不同工程的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和不同的施工方法，針對(duì)施工場(chǎng)地及周?chē)h(huán)境等，從防護(hù)上和管理上提出相應(yīng)的安全措施。3）可操作性、具體化：所有安全技術(shù)措施必須明確、具體，能指導(dǎo)施工。2.5.3對(duì)于特殊工種作業(yè)，應(yīng)制定單項(xiàng)安全技術(shù)方案和措施。2.5.4季節(jié)性安全技術(shù)措施內(nèi)容1）夏季、雨季安全技術(shù)措施：預(yù)防中暑措施；防觸電措施；防雷擊措施；防井字架、腳手架倒塌及槽、坑、溝邊坡坍塌的措施2）冬季安全技術(shù)措施：施工現(xiàn)場(chǎng)取暖鍋爐安全運(yùn)行措施，煤爐防煤氣中毒措施；腳手架、井字架、大模板、臨建、塔吊等的防風(fēng)倒塌措施；斜道、通行道、爬梯、作業(yè)面的防滑措施；現(xiàn)場(chǎng)防火措施；防誤食亞硝酸鈉等防凍劑中毒的措施。2.5.5安全技術(shù)措施必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或有關(guān)部門(mén)審批后實(shí)施。3.安全保證計(jì)劃的實(shí)施3.1項(xiàng)目經(jīng)理部必須建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各職能部門(mén)和各類(lèi)人員在施工生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)負(fù)的安全責(zé)任。3.2各類(lèi)人員包括：項(xiàng)目經(jīng)理、工長(zhǎng)、安全員、班組長(zhǎng)、分包人、操作人員。安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制1）認(rèn)真落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中各項(xiàng)安全要求，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)措施審批制度，施工項(xiàng)目安全交底制度及設(shè)施設(shè)備交接驗(yàn)收制度，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)提出針對(duì)性的安全管理要求，嚴(yán)格履行安全考核指標(biāo)和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法。2）隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)情況，定期組織安全生產(chǎn)檢查，認(rèn)真消除隱患，制止違章指揮和違章作業(yè)。3）領(lǐng)導(dǎo)組織職工的各項(xiàng)安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格遵守特殊工種及民工使用的安全生產(chǎn)管理規(guī)定。4）發(fā)生重大已、未遂事故，做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作，及時(shí)上報(bào)并認(rèn)真吸取教訓(xùn)。3.2.2工長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制1）認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，對(duì)所管轄班組的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2）認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)措施，針對(duì)生產(chǎn)任務(wù)特點(diǎn)，向班組進(jìn)行詳細(xì)安全交底（書(shū)面），并對(duì)安全要求隨時(shí)檢查實(shí)施情況。3）隨時(shí)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的各項(xiàng)防護(hù)設(shè)施、設(shè)備的完好和使用情況，不違章指揮。4）組織班組學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，開(kāi)展安全教育活動(dòng)，檢查職工正確使用個(gè)人防護(hù)用品。5）發(fā)生工傷事故及未遂事故，要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)立即上報(bào)。3.2.3分包單位負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制1）認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)章制度及安全操作規(guī)程，合理安排班組人員工作，對(duì)本單位人員在生產(chǎn)中的安全和健康負(fù)責(zé)。2）按制度嚴(yán)格履行各項(xiàng)勞務(wù)用工手續(xù)，做好本單位人員的崗位安全培訓(xùn)，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，監(jiān)督本單位人員遵守勞動(dòng)、安全紀(jì)律做到不違章指揮，制止違章作業(yè)。3）必須保證本單位人員相對(duì)穩(wěn)定；人員變更，事先應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)理報(bào)告，批準(zhǔn)后新來(lái)人員應(yīng)按規(guī)定辦理各種手續(xù)，并經(jīng)入場(chǎng)和上崗教育后方準(zhǔn)上崗。4）根據(jù)上級(jí)的交底向本單位各工種進(jìn)行詳細(xì)的交底，針對(duì)當(dāng)天任務(wù)、作業(yè)環(huán)境等情況，做好班前講話，監(jiān)督其執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正解決。5）參加每月的文明安全檢查，檢查本單位人員作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)狀況。6）發(fā)生因工傷亡及未遂事故保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，做好傷者搶救工作，并立即上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7）總包管理，接受總包檢查，不準(zhǔn)跨省用工和使用外地散兵。8）特殊工種必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。3.2.4安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制1）配合工長(zhǎng)做好進(jìn)場(chǎng)工人的安全技術(shù)交底，對(duì)職工進(jìn)行安全教育，對(duì)工地的架子工、電工、機(jī)械操作工等進(jìn)行安全指導(dǎo)，在施工中，組織工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、中心質(zhì)檢員對(duì)工地進(jìn)行安全聯(lián)合檢查，要造冊(cè)登記，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。2）對(duì)工地的各種電器、機(jī)械設(shè)備、消防器材、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、倉(cāng)庫(kù)、工人宿舍、食堂等進(jìn)行經(jīng)常檢查、監(jiān)督各工種的安全生產(chǎn)工作。3）做好班前的安全交底工作，對(duì)不安全的地方，及時(shí)做好處理工作，組織安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，協(xié)助工長(zhǎng)組織好防護(hù)架、里外腳手架及一切施工中的工程計(jì)劃、設(shè)計(jì)等工作，保證安全生產(chǎn)，預(yù)防發(fā)生大小安全事故。4）做好安全交底、安全檢查等項(xiàng)工作的資料填寫(xiě)，整理存檔工作。5）發(fā)生事故立即組織保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)上報(bào)，并協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故調(diào)查、事故處理和吸取教訓(xùn)等工作。3.2.5班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制1）認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作安全要求，合理安排班組人員工作，對(duì)本班組人員在生產(chǎn)中的安全和健康負(fù)責(zé)。2）經(jīng)常組織班組人員認(rèn)真學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，監(jiān)督班組人員正確使用個(gè)人防護(hù)用品，不斷提高組員的自保能力。3）認(rèn)真落實(shí)施工員（工長(zhǎng)、安全員）的安全交底，做好班前講話，不違章指揮、冒險(xiǎn)蠻干。4）經(jīng)常檢查班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5）認(rèn)真做好新工人的崗位教育。6）發(fā)生工傷事故及未遂事故，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并立即上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.2.6操作工人安全生產(chǎn)責(zé)任制1）認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，模范遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全紀(jì)律。2）積極參加安全活動(dòng)，認(rèn)真執(zhí)行安全交底，不違章作業(yè)，服從安全員的指揮。3）發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)友愛(ài)精神，在安全生產(chǎn)方面做到互相幫助，互相監(jiān)督，老工人對(duì)新工人要積極傳授安全生產(chǎn)知識(shí)，維護(hù)一切安全設(shè)施和護(hù)具，作到正確使用，不隨便拆改。4）對(duì)不安全作業(yè)要積極提出意見(jiàn)，并有權(quán)拒絕違章指令。5）發(fā)生傷亡和未遂事故，主動(dòng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并立即上報(bào)。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)分包方的安全管理3.3.1工程分包前審查分包方安全生產(chǎn)資格和安全生產(chǎn)體系。3.3.2簽定分包合同應(yīng)明確分包方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)，約定安全生產(chǎn)事故處理辦法，對(duì)分包方進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)整改。3.4安全教育3.4.1安全教育的內(nèi)容1）安全技能教育：解決應(yīng)會(huì)問(wèn)題，技能與用頭腦掌握知識(shí)不同，它必須動(dòng)員人體的全部感覺(jué)器官，并向手足及其它器官發(fā)生出行動(dòng)指令以及通過(guò)復(fù)雜的控制，才能達(dá)到安全作業(yè)的目的。因此必須重復(fù)相同的作業(yè)，才能真正掌握控制安全作業(yè)動(dòng)作的要領(lǐng)。2）安全技術(shù)知識(shí)教育：解決應(yīng)知問(wèn)題，結(jié)合本工種專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，實(shí)施安全操作、安全防護(hù)所必須具備的基本技術(shù)知識(shí)教育。每個(gè)職工都要熟悉本工種、崗位安全技術(shù)知識(shí)。安全技能知識(shí)是比較專(zhuān)門(mén)、細(xì)致和深入的知識(shí)。它包括安全技術(shù)、勞動(dòng)衛(wèi)生和安全操作規(guī)程。3）安全意識(shí)教育：安全意識(shí)教育不限于規(guī)定的地點(diǎn)和時(shí)間，只要發(fā)現(xiàn)違反安全作業(yè)的行為，就應(yīng)及時(shí)教育，進(jìn)行個(gè)別指導(dǎo)，通過(guò)違章者外觀行動(dòng)的表現(xiàn)來(lái)追溯其根源，以理服人。4）安全法制教育：定期和不定期對(duì)廣大職工進(jìn)行法制教育，提高員工遵紀(jì)守法意識(shí)，杜絕違章指揮和違章作業(yè)行為。請(qǐng)有關(guān)部門(mén)人員結(jié)合事故案例進(jìn)行教育，效果會(huì)更好。3.4.2新工人的三級(jí)教育新工人（包括新招收的合同工、臨時(shí)工、學(xué)徒工、農(nóng)民工和代培人員）都必須接受公司、項(xiàng)目、班組的三級(jí)教育和考試，教育要有詳細(xì)內(nèi)容和記錄，教育人與被教育人都必須簽字。三級(jí)教育具體內(nèi)容：1）公司教育：總公司工程管理部和人力資源部組織的安全生產(chǎn)教育，公司進(jìn)行安全知識(shí)、法規(guī)法制教育主要內(nèi)容有：（1）黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策；（2）安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和法制觀念；（3）公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全紀(jì)律；（4）本項(xiàng)目安全生產(chǎn)形勢(shì)，事故的發(fā)生原因及教訓(xùn)；（5）發(fā)生事故后如何搶救傷員、排險(xiǎn)、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和及時(shí)報(bào)告2）項(xiàng)目教育：項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行的規(guī)章制度和遵章守紀(jì)教育，由所在現(xiàn)場(chǎng)的安全員組織進(jìn)行，教育面要求達(dá)到100%，時(shí)間不少于一天。新工人教育考試合格者，才可進(jìn)入生產(chǎn)崗位，不合格的必須補(bǔ)課，考試成績(jī)填入安全教育卡。新工人工作一個(gè)階段后還應(yīng)進(jìn)行重復(fù)性的再教育。以強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，教育內(nèi)容主要有：（1）施工特點(diǎn)及施工生產(chǎn)安全基本知識(shí)；（2）施工安全規(guī)章制度、規(guī)定及安全注意事項(xiàng)；（3）本工種的安全操作規(guī)程；（4）機(jī)械設(shè)備電氣及高空作業(yè)等安全基本知識(shí)；（5）防火防毒防塵防爆知識(shí)及緊急情況安全處置和安全疏散知識(shí)；（6）防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及防護(hù)用具、用品使用的基本知識(shí)。3）班組教育：班組教育的安全生產(chǎn)教育由班組長(zhǎng)主持或班組安全員及指定技術(shù)熟練、重視安全生產(chǎn)的老工人講解。教育內(nèi)容主要有：（1）本班組作業(yè)特點(diǎn)及安全操作規(guī)程；（2）班組安全活動(dòng)制度及紀(jì)律；（3）愛(ài)護(hù)和正確使用安全防護(hù)裝置、設(shè)施及個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品知識(shí)；（4）本崗位易發(fā)生事故的不安全因素及防范對(duì)策；（5）本崗位的作業(yè)環(huán)境及使用的機(jī)械設(shè)備、工具的安全要求；（6）簽訂安全責(zé)任合同。4）班前安全教育活動(dòng)制度的主要內(nèi)容：（1）認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作要求，合理安排班組人員工作（2）班組要對(duì)所使用的機(jī)具、設(shè)備、防護(hù)用品及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即采取改進(jìn)措施；（3）組織班組人員學(xué)習(xí)操作規(guī)程，監(jiān)督班組人員正確使用個(gè)人勞保用品，不斷提高自保能力；（4）認(rèn)真落實(shí)安全技術(shù)交底，組織班組安全活動(dòng)日，作好班前講話，不違章指揮，不冒險(xiǎn)蠻干；（5）檢查班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（6）檢查的重點(diǎn)是班組使用的架子、設(shè)備、手動(dòng)電動(dòng)工具、安全帶、安全帽等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)或更換，確保作業(yè)安全。3.4.3經(jīng)常性教育1）要把經(jīng)常性的教育貫穿于管理的全過(guò)程，并根據(jù)教育對(duì)象的不同特點(diǎn)，采取多層次、多渠道和多種形式的教育方法，以取得良好的效果。教育內(nèi)容為：上級(jí)的勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)法規(guī)及有關(guān)文件、指示；遵章守紀(jì)；事故案例；先進(jìn)技術(shù)等。2）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料和調(diào)換工作崗位時(shí)，要對(duì)操作人員進(jìn)行新技術(shù)和新崗位的安全教育，未經(jīng)教育不得上崗工作。3）利用班后的時(shí)間分析班組人員的安全思想動(dòng)態(tài)及現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)形勢(shì)，表?yè)P(yáng)好人好事，批評(píng)違章作業(yè)，吸取事故教訓(xùn)。根據(jù)施工特點(diǎn)抓住五個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行教育：工程突擊趕任務(wù)不注意安全；工程接近尾聲，容易忽視安全；施工條件好時(shí)，容易麻痹；季節(jié)氣候變化；節(jié)假日前后思想不穩(wěn)定，要抓緊時(shí)間進(jìn)行防止事故發(fā)生的教育。3.5安全技術(shù)交底：1）安全技術(shù)交底是安全技術(shù)措施的重要實(shí)施手段，項(xiàng)目經(jīng)理部必須實(shí)行逐級(jí)安全技術(shù)交底工作，縱向延伸到班組全體作業(yè)人員，交底必須分工種、分項(xiàng)目、分施工部位進(jìn)行，應(yīng)具體、明確、針對(duì)性強(qiáng)，以書(shū)面材料形式體現(xiàn)，有雙方簽字和交底日期。2）安全技術(shù)交底的主要內(nèi)容包括：本施工項(xiàng)目施工作業(yè)特點(diǎn)、危險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)的具體預(yù)防措施，相應(yīng)的安全操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)。發(fā)生事故后應(yīng)及時(shí)采取的避難和急救措施。4.安全檢查：4.1檢查方式1）定期安全大檢查：公司工程管理部每月對(duì)公司所有在施工程的安全生產(chǎn)情況檢查一遍；項(xiàng)目經(jīng)理部每月由項(xiàng)目經(jīng)理組織兩次大檢查。按照安全檢查表項(xiàng)目、內(nèi)容，對(duì)管理、設(shè)備、措施、裝置、違章行為等進(jìn)行全面大檢查。做到檢查與總結(jié)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，檢查與整改相結(jié)合。危險(xiǎn)隱患多的工地要進(jìn)行停產(chǎn)整頓，帶病運(yùn)行的設(shè)備要停止使用，改好之后要上報(bào)檢查單位復(fù)查，合格后方可使用。2）專(zhuān)業(yè)性安全大檢查：包括腳手架、上料平臺(tái)、斜道、等搭設(shè)與使用的安全檢查；施工用電和機(jī)械設(shè)備檢查；壓力容器檢查；防塵、防火、防毒檢查等。3）季節(jié)性大檢查：雨季、冬季、暑季大檢查。4）驗(yàn)收性安全檢查：對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)新搭設(shè)或新安裝的腳手架、井字架、塔吊、機(jī)械設(shè)備等在使用之前要經(jīng)過(guò)詳細(xì)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確認(rèn)合格后進(jìn)行驗(yàn)收簽字，并由工長(zhǎng)進(jìn)行安全技術(shù)交底后方準(zhǔn)使用。5）班前、班后的安全檢查：檢查的重點(diǎn)是班組使用的架子、設(shè)備、手動(dòng)電動(dòng)工具、安全帶、安全帽等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)或更換，個(gè)人防護(hù)用品是否齊全；安全防護(hù)措施是否到位，確保作業(yè)安全。6）經(jīng)常性檢查：對(duì)各種設(shè)施、安全裝置、機(jī)電設(shè)備運(yùn)行狀況，三寶、四口、五臨邊防護(hù)，以及違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象。4.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期對(duì)安全保障計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核和評(píng)價(jià)，檢查重點(diǎn)是違章指揮和違章作業(yè)，對(duì)施工中存在的不安全行為和隱患應(yīng)分析原因制定整改措施，并驗(yàn)證措施的實(shí)施效果。4.3根據(jù)施工過(guò)程的特點(diǎn)和安全目標(biāo)的要求確定安全檢查內(nèi)容，主要包括：安全保證計(jì)劃，安全組織機(jī)構(gòu)，安全保障措施，安全技術(shù)交底，安全教育，安全持證上崗，安全設(shè)施，安全標(biāo)識(shí)，操作行為，安全記錄。4.4安全檢查應(yīng)配備必要的設(shè)備或器具，確定檢查人員，采取隨機(jī)抽樣、現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)地檢測(cè)相結(jié)合的方法，并記錄檢測(cè)結(jié)果，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員的違章指揮和操作人員違章作業(yè)行為予以糾正，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，找出安全隱患部位，編寫(xiě)安全檢查報(bào)告，說(shuō)明已達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目存在問(wèn)題，原因分析，糾正和預(yù)防措施。5.安全隱患和安全事故處理5.1安全隱患處理應(yīng)符合下列規(guī)定：1）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)區(qū)別通病、頑癥、首次出現(xiàn)、不可抗力等類(lèi)型，修訂和完善安全整改措施。2）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)檢查出的隱患立即發(fā)出安全隱患整改通知單。受檢單位應(yīng)對(duì)安全隱患原因進(jìn)行分析，制定糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)檢查單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。3）安全檢查人員對(duì)檢查出的違章指揮和違章作業(yè)行為向責(zé)任人當(dāng)場(chǎng)指出，限期糾正。4）安全員對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程和實(shí)施效果應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查，保存驗(yàn)證記錄。5.2項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行安全事故處理應(yīng)符合下列規(guī)定：安全事故處理堅(jiān)持四不放過(guò)原則，事故原因不清楚不放過(guò)，事故責(zé)任者和員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，事故責(zé)任者沒(méi)有處理不放過(guò)，沒(méi)有制定防范措施不放過(guò)。事故處理程序報(bào)告安全事故：安全事故發(fā)生后，工地負(fù)責(zé)人應(yīng)立即用最快的傳遞手段，將發(fā)生事故的時(shí)間、地點(diǎn)、傷亡人數(shù)、事故原因等情況，上報(bào)至公司工程管理部。公司工程管理部視事故造成的傷亡人數(shù)或經(jīng)濟(jì)損失情況，按規(guī)定向政府主管部門(mén)報(bào)告。事故處理：搶救傷員、排除險(xiǎn)情、防止事故蔓延擴(kuò)大，作好標(biāo)識(shí)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。事故調(diào)查：項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門(mén)的人員，會(huì)同總公司工會(huì)代表組成調(diào)查組，開(kāi)展調(diào)查。調(diào)查報(bào)告：調(diào)查組應(yīng)把事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)、原因、性質(zhì)、損失責(zé)任、處理意見(jiàn)、糾正和預(yù)防措施撰寫(xiě)成調(diào)查報(bào)告，并經(jīng)調(diào)查組全體人員簽字確認(rèn)后報(bào)公司工程管理部。第八章項(xiàng)目成本控制1.概述1.1總公司通過(guò)建立和完善項(xiàng)目管理層的功能和機(jī)制，確定項(xiàng)目經(jīng)理部的責(zé)任目標(biāo)成本，為項(xiàng)目成本控制創(chuàng)造優(yōu)化配置生產(chǎn)要素，實(shí)現(xiàn)以最低成本創(chuàng)造最大利潤(rùn)。1.2項(xiàng)目成本控制包括成本預(yù)測(cè)、計(jì)劃、實(shí)施、核算、分析、考核、整理成本資料與編制成本報(bào)告。1.3公司各項(xiàng)目經(jīng)理部必須按各崗位和作業(yè)層進(jìn)行成本目標(biāo)分解，明確各管理人員和作業(yè)層的責(zé)任、權(quán)利、相互關(guān)系，制定成本控制管理辦法和獎(jiǎng)懲辦法。1.4公司成本控制執(zhí)行下列程序：公司進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)理部編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行項(xiàng)目成本核算項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行項(xiàng)目成本分析并編制月度及項(xiàng)目的成本報(bào)告編制項(xiàng)目成本資料并按規(guī)定存檔2.成本計(jì)劃2.1公司進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)：施工合同簽訂后，總公司市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)合同造價(jià)、施工圖、招標(biāo)文件中的工程量清單，確定正常情況下的企業(yè)管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、制造成本，將正常情況下的制造成本確定為項(xiàng)目經(jīng)理的可控成本，形成項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任目標(biāo)成本。責(zé)任目標(biāo)成本是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行施工項(xiàng)目管理規(guī)劃、優(yōu)化施工方案、制定降低成本的對(duì)策和管理措施提出的要求。2.2在項(xiàng)目實(shí)施之前由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商將合同預(yù)算的全部造價(jià)分為現(xiàn)場(chǎng)施工費(fèi)用（制造成本）和企業(yè)管理費(fèi)用兩部分，其中現(xiàn)場(chǎng)施工費(fèi)用核定的總額作為項(xiàng)目成本核算的界定范圍和確定項(xiàng)目經(jīng)理部成本目標(biāo)的依據(jù)。2.3項(xiàng)目經(jīng)理在接受公司責(zé)任目標(biāo)成本后可通過(guò)編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，尋求降低成本的途徑，組織編制施工預(yù)算，確定項(xiàng)目的計(jì)劃目標(biāo)成本（現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)成本），一般情況下，計(jì)劃成本應(yīng)低于責(zé)任目標(biāo)成本。在特殊情況下，若項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)過(guò)反復(fù)挖潛，仍不能把現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃目標(biāo)成本控制在責(zé)任目標(biāo)成本范圍內(nèi)時(shí)，由公司市場(chǎng)發(fā)展部組織對(duì)責(zé)任目標(biāo)成本進(jìn)行修正。2.4項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開(kāi)工前，以施工方案和管理措施為依據(jù)，按照公司管理的實(shí)際水平、消耗定額、作業(yè)效率等進(jìn)行工料分析，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格信息，編制施工預(yù)算；當(dāng)某些環(huán)節(jié)或分部分項(xiàng)工程施工條件尚不明確時(shí)，可按類(lèi)似工程施工經(jīng)驗(yàn)或招標(biāo)文件所提供的計(jì)量依據(jù)計(jì)算暫估費(fèi)用。2.5項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)成本分解1）由項(xiàng)目經(jīng)理組織按工程部位進(jìn)行項(xiàng)目成本分解，作為分部、分項(xiàng)工程成本核算的依據(jù)。2）項(xiàng)目經(jīng)理組織按成本項(xiàng)目進(jìn)行成本分解，確定項(xiàng)目人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)，其他直接費(fèi)和間接成本，作為施工生產(chǎn)要素成本核算的依據(jù)。3）項(xiàng)目經(jīng)理組織將各分部分項(xiàng)工程成本控制目標(biāo)和要求、各成本要素的控制目標(biāo)和要求，落實(shí)到成本控制的責(zé)任者，對(duì)確定的成本控制措施、方法、時(shí)間進(jìn)行檢查和調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)理編制項(xiàng)目成本控制措施表。2.6項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立項(xiàng)目成本管理目標(biāo)責(zé)任制，主要崗位的責(zé)任制如下：2.6.1合同預(yù)算員的成本管理責(zé)任1）根據(jù)合同條件、預(yù)算定額和有關(guān)規(guī)定，充分利用有利因素，編好施工圖預(yù)算，為企業(yè)正確確定責(zé)任目標(biāo)成本提供依據(jù)。2）深入研究合同規(guī)定的開(kāi)口項(xiàng)目，在有關(guān)項(xiàng)目管理人員（如項(xiàng)目工程師、材料員等）的配合下，努力增加工程收入。3）收集工程變更資料（包括工程變更通知單、技術(shù)核定單和按實(shí)際結(jié)算的資料等），及時(shí)辦理增加帳，保證工程收入，及時(shí)收回墊付的資金。4）參與對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的談判和決策，以施工圖預(yù)算和增加帳為依據(jù)，嚴(yán)格控制分包、采購(gòu)等施工所必需的經(jīng)濟(jì)合同的數(shù)量、單價(jià)和金額，切實(shí)做到以收定支。2.6.2工程技術(shù)人員的成本管理責(zé)任1）根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，合理規(guī)劃施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置（包括機(jī)械布置，材料、構(gòu)件的堆放場(chǎng)地，車(chē)輛進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸?shù)缆?，臨時(shí)設(shè)施的搭建數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)等），為文明施工、減少浪費(fèi)創(chuàng)造條件。2）嚴(yán)格執(zhí)行工程技術(shù)規(guī)范和以預(yù)防為主的方針，確保工程質(zhì)量，減少零星修補(bǔ)，消滅質(zhì)量事故，不斷降低質(zhì)量成本。3）根據(jù)工程特點(diǎn)和設(shè)計(jì)要求，利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)采取實(shí)用有效的技術(shù)組織措施和合理化建議，走技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的道路，為提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益而開(kāi)辟新的途徑。4）嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，減少一般安全事故，消滅重大人身傷亡事故和設(shè)備事故，確保安全生產(chǎn)，將事故損失減少到最低限度。2.6.3材料人員的成本管理責(zé)任1）材料采購(gòu)和構(gòu)件加工，要選擇質(zhì)高、價(jià)低、運(yùn)距短的供應(yīng)（加工）單位，對(duì)到場(chǎng)的材料、構(gòu)件要正確計(jì)量、認(rèn)真驗(yàn)收，如遇質(zhì)量差、數(shù)量不足的情況，要進(jìn)行索賠。切實(shí)做到：一要降低材料、構(gòu)件的采購(gòu)（加工）成本；二要減少采購(gòu)（加工）過(guò)程中的管理?yè)p耗，為降低材料成本走好第一步。2）根據(jù)項(xiàng)目施工的計(jì)劃進(jìn)度，及時(shí)組織材料、構(gòu)件的供應(yīng)，保證項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，防止因停工待料造成損失。在構(gòu)件加工過(guò)程中，要按照施工順序組織配套供應(yīng)，以免因規(guī)格不齊造成施工間歇，浪費(fèi)時(shí)間，浪費(fèi)人力。3）在施工過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，控制材料消耗；同時(shí)，還要做好余料的回收和利用，為考核材料的實(shí)際消耗水平提供正確的數(shù)據(jù)。4）鋼管腳手架和鋼模板等周轉(zhuǎn)材料，進(jìn)出廠都要認(rèn)真清點(diǎn)，正確核實(shí)以減少缺損數(shù)量；使用后，要及時(shí)回收、整理、堆放，并及時(shí)退場(chǎng)，既可節(jié)省租費(fèi)，又有利于場(chǎng)地整潔，還可加速周轉(zhuǎn)，提高利用效率。5）根據(jù)施工生產(chǎn)的需要，要合理安排材料儲(chǔ)備，以減少資金占用，提高資金利用效率。2.6.4機(jī)械管理人員的成本管理責(zé)任1）根據(jù)工程特點(diǎn)和施工方案，合理選擇機(jī)械的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量，優(yōu)化配置，動(dòng)態(tài)管理。2）根據(jù)施工需要，要合理安排機(jī)械施工，充分發(fā)揮機(jī)械的效能，以減少機(jī)械成本。3）嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械維修保養(yǎng)制度，加強(qiáng)平時(shí)的機(jī)械維修保養(yǎng)，保證機(jī)械完好，在施工中正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.6.5行政管理人員的成本管理責(zé)任1）根據(jù)施工生產(chǎn)的需要和項(xiàng)目經(jīng)理的意圖，合理安排項(xiàng)目管理人員和后勤服務(wù)人員，節(jié)約工資性支出。2）具體執(zhí)行費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)財(cái)務(wù)制度，控制非生產(chǎn)性支出。3）管理好行政辦公用財(cái)產(chǎn)物資，防止損失和流失。4）安排好生活后勤服務(wù)，在勤儉節(jié)約的前提下，滿(mǎn)足職工群眾的生活需要，安心為前方生產(chǎn)出力。2.6.6財(cái)務(wù)成本員的成本管理責(zé)任1）按照成本開(kāi)支范圍、費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核各項(xiàng)成本費(fèi)用，控制成本支出。2）建立月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃制度，根據(jù)施工生產(chǎn)的需要，平衡調(diào)度資金，通過(guò)控制資金使用，達(dá)到控制成本的目的。3）建立輔助記錄，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)管理人員反饋信息，以便對(duì)資源消耗進(jìn)行有效控制。4）開(kāi)展成本分析，特別是分部分項(xiàng)工程成本分析、月度成本綜合分析和針對(duì)特定問(wèn)題的專(zhuān)題分析，要做到及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)管理人員反映情況，提出建議，以便采取針對(duì)性的措施來(lái)糾正項(xiàng)目成本的偏差。5）在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理檢查、考核部門(mén)、各單位、各班組責(zé)任成本的執(zhí)行情況，落實(shí)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的有關(guān)規(guī)定。3.成本控制運(yùn)行：項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目經(jīng)理部按照增收節(jié)支、全面控制、責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則，用目標(biāo)管理方法對(duì)實(shí)際施工成本的發(fā)生過(guò)程進(jìn)行有效控制。根據(jù)計(jì)劃目標(biāo)成本的控制要求，作好施工采購(gòu)策劃，通過(guò)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、合理使用、動(dòng)態(tài)管理，有效控制實(shí)際成本；加強(qiáng)施工定額管理和施工任務(wù)單管理，控制勞動(dòng)消耗；加強(qiáng)施工調(diào)度，避免因施工計(jì)劃不周和盲目調(diào)度而造成的窩工損失、機(jī)械利用率降低、物料積壓等而使施工成本增加；加強(qiáng)施工合同管理和施工索賠管理，正確運(yùn)用施工合同條件和有關(guān)法規(guī)及時(shí)進(jìn)行索賠。3.1材料、物資采購(gòu)、領(lǐng)用：3.1.1材料采購(gòu)：3.1.1.1購(gòu)入材料：材料采購(gòu)人員將材料采購(gòu)發(fā)票及明細(xì)單交與庫(kù)管人員，由倉(cāng)庫(kù)管理人員入庫(kù)，材料明細(xì)單上注明入帳的借貸科目，一聯(lián)隨發(fā)票到出納報(bào)帳，一聯(lián)報(bào)材料會(huì)計(jì)據(jù)此登記材料帳。出納人員在每月25日前將當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證交與會(huì)計(jì)。3.1.1.2賒入的材料：材料采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將賒入材料的金額、單價(jià)、數(shù)量或明細(xì)單交與庫(kù)管員，倉(cāng)庫(kù)管理人員據(jù)此入庫(kù)，開(kāi)據(jù)入庫(kù)單及欠款條（欠款條必須有雙方的簽字或蓋章），入庫(kù)單需注明賒銷(xiāo)單位名稱(chēng)，一聯(lián)由庫(kù)管員保管，一聯(lián)報(bào)材料會(huì)計(jì)據(jù)此登記材料帳，一聯(lián)轉(zhuǎn)交出納。3.1.1.3半賒半購(gòu)材料：材料采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將賒入材料的金額、單價(jià)、數(shù)量或明細(xì)單交與庫(kù)管員，并告知已付金額，倉(cāng)庫(kù)管理人員據(jù)此入庫(kù)，開(kāi)據(jù)入庫(kù)單及欠款條（欠款條必須有雙方的簽字或蓋章），入庫(kù)單需注明賒銷(xiāo)單位名稱(chēng)及已付金額，一聯(lián)由庫(kù)管員保管，一聯(lián)報(bào)材料會(huì)計(jì)據(jù)此登記材料帳，一聯(lián)轉(zhuǎn)交出納。3.1.1.4材料會(huì)計(jì)于每月25日會(huì)同庫(kù)管人員與欠款單位進(jìn)行對(duì)帳，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)確認(rèn)函，雙方簽字蓋章，一式三份。由采料會(huì)計(jì)據(jù)此出具對(duì)帳明細(xì)表，分別交與會(huì)計(jì)、出納、材料采購(gòu)人員。3.1.2材料領(lǐng)用：應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及工程前期預(yù)算，建立材料使用限額領(lǐng)用制度，實(shí)施材料使用監(jiān)督制度，超限額的用料，用料前應(yīng)辦理手續(xù)，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明超耗原因，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理人員審批，建立材料使用臺(tái)帳，記錄使用和節(jié)超情況。3.2現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施配置規(guī)?？刂祈?xiàng)目經(jīng)理在布置臨時(shí)設(shè)施時(shí)，在滿(mǎn)足計(jì)劃工期施工速度要求前提的下，盡可能組織均衡施工，以縮小臨時(shí)設(shè)施施工規(guī)模，控制各類(lèi)施工設(shè)施的配置數(shù)量。3.3施工機(jī)械使用控制項(xiàng)目經(jīng)理部在合理選擇機(jī)械設(shè)備滿(mǎn)足施工的前提下應(yīng)加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的平衡調(diào)度，提高機(jī)械的完好率和機(jī)械的利用效率，實(shí)施項(xiàng)目的目標(biāo)成本。3.4分包價(jià)格公司和項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)確定分包的工程范圍，組織分包方參加內(nèi)部招投標(biāo)，分析標(biāo)函的價(jià)格、內(nèi)容等各種因素是否合理，確定分包人。3.5變更與索賠項(xiàng)目經(jīng)理部必須識(shí)別各種工程變更情況，采取相應(yīng)處理對(duì)策，最大限度地減少變更帶來(lái)的損失；項(xiàng)目經(jīng)理部人員必須逐項(xiàng)檢查在施的每一項(xiàng)工作是否在合同工作范圍內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)超出合同范圍，或施工受到計(jì)劃外的干擾，引起施工效率降低和施工費(fèi)用增加時(shí)，必須提出施工索賠。通過(guò)施工索賠，收回超出計(jì)劃成本以外的費(fèi)用，增加工程款收入。4.項(xiàng)目成本核算4.1項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度在總公司財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下組織建立項(xiàng)目成本核算制度。明確項(xiàng)目成本核算的原則、范圍、程序、方法、內(nèi)容、責(zé)任及任務(wù)。設(shè)立原始臺(tái)帳，作好實(shí)際資料的收集、記錄等基礎(chǔ)性工作。4.2公司項(xiàng)目成本核算以單位工程按月核算，堅(jiān)持施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、實(shí)際成本歸集三同步的原則。施工產(chǎn)值及實(shí)際成本歸集照下列方法進(jìn)行：1）應(yīng)按照統(tǒng)計(jì)人員提供的當(dāng)月完成工程量的價(jià)值及有關(guān)規(guī)定，扣減各項(xiàng)上繳稅費(fèi)后，作為當(dāng)期工程結(jié)算收入。2）人工費(fèi)應(yīng)按照勞動(dòng)管理人員提供的用工分析和受益對(duì)象進(jìn)行帳務(wù)處理，記入工程成本。3）材料費(fèi)應(yīng)根據(jù)當(dāng)月項(xiàng)目材料消耗和實(shí)際價(jià)格，計(jì)算當(dāng)期消耗，計(jì)入工程成本；周轉(zhuǎn)材料應(yīng)實(shí)行內(nèi)部調(diào)配制或租賃制，按照當(dāng)月使用時(shí)間、數(shù)量、單價(jià)計(jì)算，計(jì)入工程成本。4）機(jī)械使用費(fèi)按照項(xiàng)目當(dāng)月使用臺(tái)班和單價(jià)計(jì)入工程成本。5）其他直接費(fèi)應(yīng)根據(jù)有關(guān)核算資料進(jìn)行帳務(wù)處理，計(jì)入工程成本。6）間接成本應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的間接成本項(xiàng)目的有關(guān)資料進(jìn)行帳務(wù)處理，計(jì)入工程成本。4.3項(xiàng)目經(jīng)理在開(kāi)工前組織編制施工圖預(yù)算、施工組織設(shè)計(jì)、降低成本計(jì)劃和控制措施，將實(shí)際成本與責(zé)任目標(biāo)成本、計(jì)劃成本對(duì)比考核，方法如下：1）通過(guò)實(shí)際成本與責(zé)任目標(biāo)成本的對(duì)比，考核工程項(xiàng)目成本的降低水平；2）通過(guò)實(shí)際成本與計(jì)劃成本的對(duì)比，考核工程項(xiàng)目成本的管理水平。4.4項(xiàng)目月度成本報(bào)告的編制項(xiàng)目經(jīng)理在跟蹤核算的基礎(chǔ)上，編制月度成本報(bào)告上報(bào)到總公司財(cái)務(wù)部，以便于財(cái)務(wù)部對(duì)成本的指導(dǎo)檢查和考核。項(xiàng)目成本分析報(bào)表的資料來(lái)源于項(xiàng)目的成本日記賬、成本分類(lèi)帳及應(yīng)收賬款分類(lèi)賬。具體核算工作流程如下圖：信息存儲(chǔ)_____程序控制-----信息反饋程序△信息存儲(chǔ)5.成本分析與考核5.1項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行成本分析可采用以下方法：1）按照量?jī)r(jià)分離的原則，用對(duì)比法分析影響成本節(jié)超的主要因素。包括：實(shí)際工程量與預(yù)算工程量的對(duì)比分析，實(shí)際消耗量與計(jì)劃消耗量的對(duì)比分析，實(shí)際采用價(jià)格與計(jì)劃價(jià)格的對(duì)比分析，各種費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額與計(jì)劃支出額的對(duì)比分析。2）在確定施工項(xiàng)目成本各因素對(duì)計(jì)劃成本影響的程度時(shí)，可采用連環(huán)替代法或差額計(jì)算法進(jìn)行成本分析。5.2項(xiàng)目成本分析的主要內(nèi)容：1）總收入和總支出對(duì)比；2）人工成本分析和勞動(dòng)生產(chǎn)率分析；3）材料物資的耗用水平和管理效果分析；4）施工機(jī)械的利用和費(fèi)用收支情況；5）其他各類(lèi)費(fèi)用的收支情況分析；6）計(jì)劃成本和實(shí)際成本比較。5.3項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目成本分析方法選擇的目的：應(yīng)能使分析結(jié)果揭示量差和價(jià)差的單因素影響情況，及其綜合影響的效果，并將成本分析的結(jié)果形成文件，為成本偏差的糾正與預(yù)防、成本控制方法的改進(jìn)、制定降低成本的措施、改進(jìn)成本控制體系等提供依據(jù)。5.4項(xiàng)目成本考核5.4.1考核層次：公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行成本管理考核；項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部各崗位及各作業(yè)隊(duì)進(jìn)行成本管理考核?？己藘?nèi)容包括：計(jì)劃目標(biāo)成本完成情況和成本管理工作業(yè)績(jī)考核。1）公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理考核的內(nèi)容：（1）對(duì)責(zé)任目標(biāo)成本的完成情況，包括總目標(biāo)及其所分解的施工各階段、各部分或?qū)I(yè)工程的子目標(biāo)完成情況。（2）項(xiàng)目經(jīng)理是否認(rèn)真組織成本管理和核算，是否認(rèn)真貫徹實(shí)施企業(yè)所確定的項(xiàng)目管理方針及有關(guān)技術(shù)組織措施的指導(dǎo)性方案。（3）項(xiàng)目經(jīng)理部的成本管理組織與制度是否健全，在運(yùn)行機(jī)制上是否存在問(wèn)題。（4）項(xiàng)目經(jīng)理是否經(jīng)常對(duì)下屬管理人員進(jìn)行成本效益觀念的教育，管理人員的成本意識(shí)和工作積極性。（5）項(xiàng)目經(jīng)理部的核算資料、帳表等是否正確、規(guī)范、完整，成本信息是否能及時(shí)反饋，能否主動(dòng)取得企業(yè)有關(guān)部門(mén)在業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)。（6）項(xiàng)目經(jīng)理部的效益審計(jì)狀況，是否存在實(shí)虧虛盈情況，有無(wú)弄虛作假情節(jié)。2）項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部各崗位及各作業(yè)隊(duì)進(jìn)行成本管理考核：（1）是否認(rèn)真執(zhí)行各自的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)怠慢和失職行為。（2）在項(xiàng)目管理過(guò)程中，是否認(rèn)真執(zhí)行實(shí)施實(shí)施方案和措施的相關(guān)管理工作；是否有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。（3）本部門(mén)、本崗位所承擔(dān)的成本控制責(zé)任目標(biāo)落實(shí)情況和實(shí)際結(jié)果。（4）日常管理是否嚴(yán)格，責(zé)任心和事業(yè)心的表現(xiàn)。（5）日常工作中成本意識(shí)和觀念如何，有無(wú)合理化建議，被采納的情況和效果。5.4.2項(xiàng)目成本考核要求1）公司對(duì)施工項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行考核時(shí)，以確定的責(zé)任目標(biāo)成本為依據(jù)。2）項(xiàng)目經(jīng)理部以控制過(guò)程的考核為重點(diǎn)，將控制過(guò)程的考核應(yīng)與竣工考核相結(jié)合。3）各級(jí)成本考核應(yīng)與進(jìn)度、質(zhì)量、安全等指標(biāo)的完成情況相聯(lián)系。4）項(xiàng)目成本考核的結(jié)果應(yīng)形成文件，為獎(jiǎng)罰責(zé)任人提供依據(jù)。第九章項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理1.概述1.1公司通過(guò)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，以減少污染，保護(hù)環(huán)境，達(dá)到業(yè)主和相關(guān)方面的滿(mǎn)意。1.2公司工程管理部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容文明形象管理的總體規(guī)劃和部署，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，現(xiàn)場(chǎng)布置必須符合公司CI細(xì)則的要求。2.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容管理2.1各施工現(xiàn)場(chǎng)必須保證清潔、整齊，現(xiàn)場(chǎng)道路必須硬化，有綠化條件的須進(jìn)行綠化，以達(dá)到保證施工順利進(jìn)行和防止事故發(fā)生的目的。要通過(guò)合理的規(guī)劃施工用地，分階段進(jìn)行施工總平面設(shè)計(jì)，施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容管理必須貫穿到施工結(jié)束后的清場(chǎng)，將地上施工遺留的物資清理干凈，地下管道繪成平面圖交付業(yè)主。2.2施工平面圖2.2.1施工平面圖是現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)現(xiàn)文明施工的依據(jù)，項(xiàng)目經(jīng)理部在編制平面圖前先確定施工步驟，在平面圖中對(duì)施工機(jī)械設(shè)備設(shè)置、材料和構(gòu)配件的堆放，現(xiàn)場(chǎng)加工場(chǎng)地及現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)運(yùn)輸?shù)缆?、臨時(shí)供水供電線路和其他臨時(shí)設(shè)施進(jìn)行合理布置。2.2.2施工平面圖的內(nèi)容包括：1）建筑現(xiàn)場(chǎng)紅線，可臨時(shí)占用的地區(qū)，場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)交通道路，主要入口和次要入口，現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)供水和供電的入口位置。2）測(cè)量放線的標(biāo)樁、現(xiàn)場(chǎng)的地面大致標(biāo)高。地形復(fù)雜的大型現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有地形等高線，以及現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)平整的標(biāo)高設(shè)計(jì)。需要取土或棄土的項(xiàng)目取、棄土地區(qū)位置。3）現(xiàn)場(chǎng)已建并在施工期內(nèi)保留的建筑物、地上或地下的管道和線路；擬建的地上建筑物、構(gòu)筑物。4）現(xiàn)場(chǎng)主要施工機(jī)械的位置。塔式起重機(jī)應(yīng)按最大臂桿長(zhǎng)度繪出有效工作范圍，移動(dòng)式塔式起重機(jī)應(yīng)繪出鐵軌位置。5）材料、構(gòu)件和半成品的堆放場(chǎng)地。6）生產(chǎn)生活用的臨時(shí)設(shè)施包括：臨時(shí)變壓器、水泵、攪拌站、辦公室、供水供電線路，倉(cāng)庫(kù)的位置?，F(xiàn)場(chǎng)工人的宿舍應(yīng)盡量安排在場(chǎng)外，必須安置在場(chǎng)內(nèi)時(shí)，應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)施工區(qū)域有分隔措施。7）消防入口、消防道路和消火栓的位置。8）平面圖比例，采用的圖例、方向、風(fēng)向和主導(dǎo)風(fēng)向標(biāo)記。施工總平面圖布置要求做到布置緊湊，減少二次搬運(yùn)，符合環(huán)保、市容、衛(wèi)生的要求，并應(yīng)考慮減少對(duì)臨近地區(qū)或居民的影響。2.3場(chǎng)容管理要?jiǎng)澐謪⑴c單位責(zé)任區(qū)，劃分的區(qū)域隨施工單位和施工階段的變化而改變；現(xiàn)場(chǎng)道路盡量布置成環(huán)行，以便于出入，消防通道的寬度不小于3.5m。3.施工項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)3.1項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系文件》，建立項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)控體系。3.2施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)包括：3.2.1防止大氣污染1）建筑垃圾、渣土應(yīng)及時(shí)清理，存放到指定地點(diǎn)，高層施工的垃圾及廢棄物應(yīng)采用密閉式串筒或其他措施清理搬運(yùn)，嚴(yán)禁高空拋灑。清運(yùn)垃圾的車(chē)輛，應(yīng)封閉，防止遺撒。2）現(xiàn)場(chǎng)沙、土方等易飛揚(yáng)物，應(yīng)采取措施覆蓋，水泥應(yīng)設(shè)置水泥庫(kù)存放，防止揚(yáng)塵；施工現(xiàn)場(chǎng)出入口應(yīng)設(shè)車(chē)輛清洗池。3）施工前作好施工道路的規(guī)劃和設(shè)置，施工現(xiàn)場(chǎng)的道路必須經(jīng)過(guò)硬化處理，可利用設(shè)計(jì)中的永久道路，也可采用臨時(shí)施工道路，基層要夯路面可根據(jù)實(shí)際的情況采取可行的措施硬化，并隨時(shí)灑水減少揚(yáng)塵。4）施工現(xiàn)場(chǎng)要配備灑水設(shè)備，設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)灑水，在易產(chǎn)生揚(yáng)塵的場(chǎng)所灑水降塵5）食堂大灶要有消煙除塵設(shè)備或燒型煤，飲用開(kāi)水使用電熱水器。6）攪拌機(jī)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置降塵設(shè)施，禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的區(qū)域使用商品混凝土。7）施工現(xiàn)場(chǎng)盡量避免熔融瀝青或油氈、油漆或其他有毒、有害煙塵和有惡臭氣體的物質(zhì)。3.2.2防止噪聲污染1）施工作業(yè)時(shí)間應(yīng)控制在6：0022：00，須連續(xù)作業(yè)的到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)申請(qǐng)審批。2）木工棚要采取封閉措施，減少噪聲，同時(shí)為操作工人配備必要的防護(hù)用具。3）現(xiàn)場(chǎng)支、拆、清理模板時(shí)要注意噪聲的控制。4）鋼管堆放時(shí)注意輕拿輕放，不要從高處扔。5）攪拌機(jī)要設(shè)置防噪聲的防護(hù)棚，同時(shí)注意對(duì)操作人員的保護(hù)。3.2.3防止水污染1）攪拌機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及運(yùn)輸車(chē)輛清洗處要設(shè)沉淀池。施工現(xiàn)場(chǎng)的泥漿和污水必須經(jīng)過(guò)沉淀處理后按環(huán)保局審批的要求排放。2）施工現(xiàn)場(chǎng)的食堂，要設(shè)簡(jiǎn)易有效的隔油池，產(chǎn)生的污水經(jīng)下水道排放要經(jīng)過(guò)隔油池，定期掏油。3）施工現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)置專(zhuān)用的油漆油料庫(kù)，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放其它物資。庫(kù)房的地面和墻面要做防滲漏的處理，存儲(chǔ)、保管、發(fā)放設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。防止油料的跑、冒、滴、漏污染水體。4）施工現(xiàn)場(chǎng)的有毒有害廢棄物，要集中存放，不得回填或同其它建筑垃圾一起混放，由經(jīng)政府批準(zhǔn)有消納資質(zhì)的單位處理。3.2.4防止土壤污染：修理機(jī)械時(shí)，產(chǎn)生的液壓油，機(jī)油、清洗油料等不得隨地潑倒，應(yīng)集中到廢油桶統(tǒng)一處理。禁止將有毒、有害的廢棄物用做土方回填。3.2.5防止建筑材料引起的空氣污染嚴(yán)格執(zhí)行《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》GB-50325-2001，選擇符合環(huán)保要求的材料。3.2.6防止資源和能源浪費(fèi)：除去現(xiàn)場(chǎng)的水、電浪費(fèi)外，還應(yīng)嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程中的浪費(fèi)，保護(hù)原有綠地。4.施工項(xiàng)目消防保衛(wèi)1）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定消防保衛(wèi)管理制度，組建義務(wù)消防隊(duì)，以生產(chǎn)經(jīng)理為組長(zhǎng)，安全員為副組長(zhǎng)，施工隊(duì)長(zhǎng)等人為成員。明確其成員職責(zé)，并進(jìn)行必要的培訓(xùn)。2）可燃材料存放要有防火措施，易燃、易爆品設(shè)置專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)保存，設(shè)專(zhuān)人管理，配備足夠的滅火器。3）施工現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)消防通道，寬度不小于3.5米，消防車(chē)道不能環(huán)行，要在適當(dāng)位置修建車(chē)輛回轉(zhuǎn)場(chǎng)地。4）施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)水干管直徑不小于100㎜，消火栓處有明顯的標(biāo)志，配備足夠的水龍帶，高度超過(guò)24米的設(shè)消防豎管，管徑不得小于65㎜，并隨樓層的升高，每層設(shè)一處消火栓口，配備水龍帶。消防器材架、消防栓周?chē)坏枚逊烹s物。配備足夠有效的消防器材，消防器材嚴(yán)禁挪做它用。5）現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙，設(shè)集中吸煙室；要有明顯的防火標(biāo)志，每月對(duì)工人進(jìn)行一次防火教育，及對(duì)不同工作地點(diǎn)的逃生路線教育。6）電工、焊工從事電氣設(shè)備安裝和電、氣焊切割作業(yè)，要有操作證和用火證。配備看火人員和滅火器具，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。7）氧氣瓶乙炔瓶工作間距不少于5米，兩瓶同明火的距離不少于10米。8）施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)門(mén)衛(wèi)，每組人員不得少于兩人，晝夜輪流值班負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)工作，為保衛(wèi)人員配備電話等必須的通訊工具。9）單位人員、車(chē)輛進(jìn)出入現(xiàn)場(chǎng)要登記，對(duì)于值班期間的情況要有記錄。5.衛(wèi)生防疫1）施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備必要的醫(yī)務(wù)設(shè)施，在顯著位置粘貼有關(guān)醫(yī)院電話號(hào)碼。施工作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)應(yīng)有明顯劃分。各區(qū)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。2）食堂衛(wèi)生必須符合《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》和其他有關(guān)衛(wèi)生管理規(guī)定，食堂應(yīng)按平面圖統(tǒng)一布置，要有衛(wèi)生許可證，炊事員要有健康證，上崗工作要穿整潔的工作服；炊具要干凈，生熟要分開(kāi)，有遮蓋措施，操作間及倉(cāng)庫(kù)要清潔，有防蠅、防鼠措施，污水要經(jīng)隔油處理才可排放。3）建立食品衛(wèi)生管理制度及健全個(gè)人責(zé)任制，不得出售酒精飲料，確保現(xiàn)場(chǎng)人員飲水的供應(yīng)。4）宿舍搭建應(yīng)符合規(guī)定，宿舍內(nèi)應(yīng)保持整潔，通風(fēng)良好，嚴(yán)禁私自拉接電線，杜絕長(zhǎng)明燈。生活垃圾要集中存放，及時(shí)清理。5）宿舍區(qū)要設(shè)專(zhuān)人管理，每個(gè)宿舍選一名宿舍長(zhǎng)負(fù)責(zé)。6）冬季取暖設(shè)施要采取防煤氣中毒等措施，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入使用，7）廁所應(yīng)采取沖水或加蓋措施，設(shè)專(zhuān)人管理，及時(shí)清掃，保持清潔；有防止蚊、蠅孳生的措施；墻壁屋頂要嚴(yán)密，門(mén)窗齊全，應(yīng)安裝紗門(mén)、紗窗。第十章項(xiàng)目合同管理1.概述1.1項(xiàng)目合同以《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《建筑安裝工程條例》及《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》為編制依據(jù)。1.2項(xiàng)目合同管理包括施工合同、分包合同、租賃合同、采購(gòu)合同及保修合同的管理。1.3項(xiàng)目合同的管理過(guò)程包括合同訂立、履行、變更、終止和解決爭(zhēng)議作出規(guī)定，以便保護(hù)公司合法權(quán)益。1.4施工合同和分包合同必須以書(shū)面形式訂立。施工過(guò)程的各種原因造成的洽商變更內(nèi)容，必須以書(shū)面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。2.施工項(xiàng)目投標(biāo)2.1在取得招標(biāo)文件后由公司總經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理及主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理人員。2.2公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理組織市場(chǎng)發(fā)展部、工程管理部、該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行全面、深入地分析，重點(diǎn)分析的內(nèi)容：2.2.1招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求1）招標(biāo)的目的2）招標(biāo)項(xiàng)目的范圍和性質(zhì)3）招標(biāo)文件中規(guī)定的主要技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)和條款4）招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法和在評(píng)標(biāo)過(guò)程中考慮的相關(guān)因素。2.2.2招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)規(guī)定2.2.3招標(biāo)的評(píng)定工程量清單與報(bào)價(jià)表2.2.4投標(biāo)書(shū)及其附錄2.2.5合同條件2.3招標(biāo)文件評(píng)審結(jié)束后，確定投標(biāo)報(bào)價(jià)策略，市場(chǎng)發(fā)展部按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件由下列文件組成：1）協(xié)議書(shū)2）投標(biāo)書(shū)及其附錄3）合同條件（含通用條件及專(zhuān)用條件）4）投標(biāo)保證金（或投標(biāo)保涵）5）法人授權(quán)委托書(shū)6）報(bào)價(jià)書(shū)7）輔助資料表8）投標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)提交的其他文件2.4市場(chǎng)發(fā)展部將密封的投標(biāo)文件在要求提交的截止日期前，送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)，參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議。3.合同的訂立3.1合同訂立的程序1）接受中標(biāo)通知書(shū)2）市場(chǎng)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織包括項(xiàng)目經(jīng)理在內(nèi)的評(píng)審小組3）評(píng)審后草擬施工合同專(zhuān)用條款4）進(jìn)行談判5）與業(yè)主訂立施工合同6）在合同管理部門(mén)備案并交納印花稅3.2施工合同文件組成和優(yōu)先順序：1）協(xié)議書(shū)2）中標(biāo)通知書(shū)3）投標(biāo)書(shū)及其附件4）專(zhuān)用條款5）通用條款6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件7）圖紙8）工程報(bào)價(jià)書(shū)3.3項(xiàng)目經(jīng)理部在取得業(yè)主同意或按合同約定，可將非主題工程、非關(guān)鍵工作分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包方完成，并上報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部，經(jīng)考核后市場(chǎng)發(fā)展部負(fù)責(zé)與分包方訂立分包合同。3.4工程分包按《采購(gòu)工作程序》執(zhí)行。4.合同文件的履行4.1施工合同的履行4.1.1項(xiàng)目經(jīng)理部必須履行施工合同，在施工合同履行前對(duì)合同的內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)或關(guān)鍵性問(wèn)題作出特殊說(shuō)明和提示，向各職能部門(mén)人員交底，落實(shí)根據(jù)施工合同確定的目標(biāo)，依據(jù)施工合同指導(dǎo)工程實(shí)施和項(xiàng)目管理工作。重點(diǎn)對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行分析：1）工程的承包范圍及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期要求2）承包人的義務(wù)和權(quán)利3）工程款的結(jié)算、支付方式與條件4）合同變更的處理方式、程序和責(zé)任承擔(dān)5）設(shè)計(jì)變更、不可抗力影響、物價(jià)上漲、工程中止、第三方損害等問(wèn)題產(chǎn)生時(shí)的處理原則和責(zé)任承擔(dān)。6）爭(zhēng)議的解決方法等。4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部在施工合同履行期間，應(yīng)收集記錄對(duì)方當(dāng)事人違約事實(shí)證據(jù)作為索賠的依據(jù)，如果發(fā)生不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總公司報(bào)告，并在委托權(quán)限內(nèi)依法及時(shí)進(jìn)行處置。4.2公司與項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，跟蹤收集、整理、分析合同履行中的信息，合理、及時(shí)地進(jìn)行調(diào)整。對(duì)合同履行應(yīng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，及早提出和解決影響合同履行的問(wèn)題，以回避或減少風(fēng)險(xiǎn)。4.3分包合同的履行要求：1）進(jìn)度控制方面：分包方竣工時(shí)間的延長(zhǎng)必須根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部的指示及因項(xiàng)目經(jīng)理部違反分包合同才可以延長(zhǎng)時(shí)間。2）指示和決定方面：分包工程的變更必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)。3）變更估價(jià)方面：分包工程的變更應(yīng)參照施工合同的測(cè)量進(jìn)行估價(jià)。4）通知和索賠：分包方應(yīng)根據(jù)分包工程變更情況及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理部提供進(jìn)行索賠所要求的材料和幫助。5）支付：分包方應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理部提交完成工程量月報(bào)表及下月施工計(jì)劃。5.施工合同的變更5.1施工合同變更的內(nèi)容1）工程量增減2）質(zhì)量及特性的變更3）工程標(biāo)高、基線、尺寸等變更4）工程的刪減5）施工順序的改變6）永久工程的附加工作，設(shè)備、材料和服務(wù)的變更等。5.2合同變更的要求：1）項(xiàng)目經(jīng)理部提出的變更要求必須由監(jiān)理工程師進(jìn)行審查，經(jīng)監(jiān)理工程師同意，由監(jiān)理工程師向項(xiàng)目經(jīng)理提出合同變更指令。2）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)接受的權(quán)利和施工合同的約定，及時(shí)向監(jiān)理工程師提出變更申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理工程師審查后，將審查結(jié)果通知總公司。6.違約、索賠、爭(zhēng)議6.1公司指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員掌握索賠知識(shí)，依法進(jìn)行索賠。6.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)業(yè)主違約事實(shí)的證據(jù)提出索賠，索賠按下列要求進(jìn)行：1）有正當(dāng)?shù)乃髻r理由和充足的證據(jù)。2）按施工合同文件中有關(guān)規(guī)定辦理。3）認(rèn)真、如實(shí)、合理、正確地計(jì)算索賠時(shí)間和費(fèi)用。6.3項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行施工項(xiàng)目索賠必須具備下列理由之一：1）甲方違反合同給公司造成時(shí)間、費(fèi)用的損失。2）因工程變更（含設(shè)計(jì)變更、甲方提出的工程變更、監(jiān)理工程師提出的工程變更，以及公司提出并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的變更）造成的時(shí)間、費(fèi)用損失。3）由于監(jiān)理工程師對(duì)合同文件的歧義解釋、技術(shù)資料不確切，或由于不可抗力導(dǎo)致施工條件的改變，造成了時(shí)間、費(fèi)用的增加。4）業(yè)主提出提前完成項(xiàng)目或縮短工期而造成我方的費(fèi)用增加。5）業(yè)主延誤支付造成了我方的損失。6）對(duì)合同規(guī)定以外的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)合格，或非公司的原因?qū)е马?xiàng)目缺陷的修復(fù)所發(fā)生的損失或費(fèi)用。7）非公司的原因?qū)е鹿こ虝簳r(shí)停工。8）物價(jià)上漲，法規(guī)變化及其他。6.4爭(zhēng)議的解決辦法按施工合同規(guī)定執(zhí)行。7.合同終止后的評(píng)價(jià)7.1工程竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢后，宣告合同終止，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。7.2合同結(jié)束后總公司對(duì)合同條款、合同的訂立過(guò)程情況、合同履行情況、合同管理工作分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。第十一章項(xiàng)目信息管理1.概述1.1公司下屬各項(xiàng)目經(jīng)理部必須建立項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理信息化。1.2項(xiàng)目經(jīng)理部必須配備計(jì)算機(jī)及相應(yīng)的相關(guān)軟件，配備一名項(xiàng)目信息管理員，使用和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目信息和管理系統(tǒng)。項(xiàng)目信息管理必須同總公司各職能部門(mén)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、分包方、勞務(wù)隊(duì)，建立信息溝通渠道，及時(shí)收集、整理、傳遞相關(guān)信息。1.3施工項(xiàng)目信息資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確，所收集到的信息資料必須真實(shí)準(zhǔn)確。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，由項(xiàng)目信息管理員錄入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，以確保信息的真實(shí)性。1.4施工項(xiàng)目信息包括項(xiàng)目管理過(guò)程中的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料等，基本信息如下：1）公共信息：法規(guī)和部門(mén)規(guī)章制度、市場(chǎng)信息、自然條件信息。2）單位工程信息：工程概況信息、施工記錄信息、施工技術(shù)資料信息、工程協(xié)調(diào)信息、工程進(jìn)度計(jì)劃及資源計(jì)劃信息、成本信息、商務(wù)信息、質(zhì)量檢查信息、安全文明施工及行政管理信息、竣工驗(yàn)收信息。2.項(xiàng)目信息的內(nèi)容法規(guī)和部門(mén)規(guī)章信息：參照公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)附錄》相關(guān)內(nèi)容及時(shí)補(bǔ)充更新，其余信息內(nèi)容表111所示：項(xiàng)目信息控制內(nèi)容表111施工項(xiàng)目信息項(xiàng)目公共信息法規(guī)和部門(mén)規(guī)章材料價(jià)格材料供應(yīng)商機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商、價(jià)格信息新技術(shù)自然條件其他公共信息項(xiàng)目個(gè)體信息工程概況信息工程概況施工記錄信息施工日志質(zhì)量檢查記錄材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)記錄施工技術(shù)資料信息具體內(nèi)容見(jiàn)DBJ01052000《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》工程協(xié)調(diào)信息施工計(jì)劃、工程統(tǒng)計(jì)、材料消耗、現(xiàn)金臺(tái)帳過(guò)程進(jìn)度及資源計(jì)劃信息施工進(jìn)度計(jì)劃、資源計(jì)劃、資源、完成任務(wù)分析、WBS作業(yè)包、WBS界面文件成本信息預(yù)算成本、責(zé)任目標(biāo)成本、實(shí)際成本、降低成本計(jì)劃、成本分析、資源需要量計(jì)劃信息勞動(dòng)力需要量計(jì)劃、重要材料需要量計(jì)劃、構(gòu)件及半成品需要量計(jì)劃、施工機(jī)械需要量計(jì)劃、設(shè)備需要量計(jì)劃、資金需要量計(jì)劃商務(wù)信息施工圖預(yù)算、中標(biāo)的投標(biāo)書(shū)、合同、工程款、索賠安全文明施工及行政管理信息安全交底、安全設(shè)施驗(yàn)收、安全教育、安全措施、安全處罰、安全事故、安全檢查、復(fù)查整改、會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)要竣工驗(yàn)收信息施工項(xiàng)目質(zhì)量合格證書(shū)單位工程竣工質(zhì)量核定表竣工驗(yàn)收證明書(shū)施工技術(shù)資料移交表施工項(xiàng)目結(jié)算回訪與保修3.施工項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)3.1項(xiàng)目信息管理成本是以計(jì)算機(jī)技術(shù)為主要手段，以項(xiàng)目管理為對(duì)象，項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)收集、存儲(chǔ)、處理有關(guān)數(shù)據(jù)，為項(xiàng)目管理人員提供信息，做為項(xiàng)目管理規(guī)劃決策控制和檢查的依據(jù)，以保證項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施，各施工項(xiàng)目經(jīng)理部在條件許可的前提下，可自行選購(gòu)一種項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)，來(lái)管理施工項(xiàng)目。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部選用的項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)必須滿(mǎn)足目錄完整、層次清晰、結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、表格自動(dòng)生成的要求。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部建立的項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)須有以下功能：1）方便項(xiàng)目信息的輸入、管理與存儲(chǔ)。2）便于用戶(hù)提取信息3）可及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)、表格與文檔4）可靈活補(bǔ)充、修改與刪除數(shù)據(jù)5）信息種類(lèi)與數(shù)量能滿(mǎn)足項(xiàng)目管理全部需要6）能使設(shè)計(jì)信息、施工準(zhǔn)備階段的管理信息、施工過(guò)程項(xiàng)目管理各專(zhuān)業(yè)的信息、項(xiàng)目結(jié)算的信息、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)信息有良好的接口7）能連接項(xiàng)目經(jīng)理與公司總經(jīng)理、公司各職能部門(mén)、業(yè)主和監(jiān)理公司、分供方之間的聯(lián)系，其具體關(guān)系如下圖所示，以實(shí)現(xiàn)信息收集渠道暢通、信息資源共享。勞務(wù)作業(yè)隊(duì)建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理機(jī)構(gòu)分包人總公司各職能部門(mén)第十二章項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理1.概述：1.1施工項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理的內(nèi)容包括：1）項(xiàng)目人力資源管理2）項(xiàng)目材料管理3）項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理4）項(xiàng)目技術(shù)管理5）項(xiàng)目資金管理1.2項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理的過(guò)程：1）編制計(jì)劃：按照業(yè)主需要和合同工期要求，編制生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置計(jì)劃，確定各種生產(chǎn)要素的投入數(shù)量、投入時(shí)間，以滿(mǎn)足施工項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的需要。2）資源供應(yīng)控制：根據(jù)工程施工進(jìn)度的需要，按編制的生產(chǎn)計(jì)劃，做好各種資源的供應(yīng)工作，以保證合同工期的實(shí)現(xiàn)。3）過(guò)程控制：根據(jù)每種資源的特性，采取科學(xué)的措施，進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置和組合，協(xié)調(diào)投入，合理使用，以盡可能少的資源，滿(mǎn)足工程項(xiàng)目的使用，達(dá)到降低成本，節(jié)約資源的目的。4）分析和改進(jìn)：定期對(duì)生產(chǎn)要素的投入、使用情況進(jìn)行核算分析，以求得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)。2.項(xiàng)目人力資源管理2.1凡工程量在50萬(wàn)元以上的需進(jìn)行勞務(wù)分包的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部必須按照工程需用勞動(dòng)力計(jì)劃，提出招標(biāo)要求，公司工程管理部組織（項(xiàng)目經(jīng)理參與）進(jìn)行招標(biāo)，同時(shí)審核投標(biāo)人資格，與中標(biāo)的投標(biāo)人簽訂勞務(wù)合同。2.2勞務(wù)分包合同的內(nèi)容包括：勞務(wù)合同一般分為兩種形式：一是按施工預(yù)算或投標(biāo)價(jià)承包；二是按施工預(yù)算中清工承包。勞務(wù)分包合同包括：工程名稱(chēng)，勞務(wù)分包工作內(nèi)容及范圍，提供勞務(wù)人員的數(shù)量，合同工期，合同價(jià)款及確定原則，合同價(jià)款的結(jié)算和支付，安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理，工程質(zhì)量、驗(yàn)收與保修，工期延誤，文明施工，材料機(jī)具供應(yīng)，文物保護(hù)，發(fā)包人、承包人的權(quán)利和義務(wù)，違約責(zé)任等。2.3人力資源動(dòng)態(tài)管理2.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)進(jìn)場(chǎng)的勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行入場(chǎng)教育、過(guò)程管理、經(jīng)濟(jì)結(jié)算、隊(duì)伍評(píng)價(jià)。2.3.2項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)勞動(dòng)力進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，內(nèi)容如下：1）項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)力進(jìn)行跟蹤平衡、進(jìn)行勞動(dòng)力補(bǔ)充與減員，向公司工程管理部提出申請(qǐng)計(jì)劃。2）項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人或班長(zhǎng)向進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)班組下達(dá)施工任務(wù)書(shū)，進(jìn)行考核并兌現(xiàn)費(fèi)用支付和獎(jiǎng)懲。2.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部必須加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)人員的教育培訓(xùn)和思想管理，并對(duì)其進(jìn)行作業(yè)質(zhì)量和效率的檢查。3.項(xiàng)目材料管理3.1施工項(xiàng)目所需的鋼材、水泥和商品混凝土由公司工程管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)，按計(jì)劃供應(yīng)給項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)向公司工程管理部提供物資需用計(jì)劃，公司工程管理部制定采購(gòu)計(jì)劃，按材料招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行招標(biāo)，審定物資分包方，建立合格物資分包方名冊(cè)，對(duì)物資分包方進(jìn)行選擇，簽訂供貨合同，確保供應(yīng)工作質(zhì)量和材料質(zhì)量。3.2遠(yuǎn)離公司的項(xiàng)目經(jīng)理部，可在公司總經(jīng)理授權(quán)下就地采購(gòu)。3.3施工項(xiàng)目所需的其他物資由項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司工程管理部批準(zhǔn)，按計(jì)劃采購(gòu)。3.4項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程所需的各種材料自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)起，至施工結(jié)束退出施工現(xiàn)場(chǎng)止的全過(guò)程進(jìn)行管理。3.5項(xiàng)目經(jīng)理部必須明確責(zé)任部門(mén)和落實(shí)責(zé)任人，對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行管理，要求如下：1）按計(jì)劃保質(zhì)、保量、及時(shí)供應(yīng)物資。2）物資需用量計(jì)劃包括需用量總計(jì)劃、年計(jì)劃、季計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃。3）物資倉(cāng)庫(kù)的選址應(yīng)有利于物資的進(jìn)出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風(fēng)、防變質(zhì)的要求。4）進(jìn)場(chǎng)的物資進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量認(rèn)證，做好相應(yīng)的記錄和標(biāo)識(shí)。不合格的物資應(yīng)更換、退貨或讓步接收（降級(jí)使用）嚴(yán)禁使用不合格的物資。5）物資的計(jì)量設(shè)備必須定期檢驗(yàn)，確保計(jì)量的精確度。檢驗(yàn)不合格的設(shè)備不得使用。6）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號(hào)、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)）和出廠合格證。要求復(fù)檢的物資要有取樣送檢證明報(bào)告。新物資未經(jīng)實(shí)驗(yàn)鑒定，不得使用。現(xiàn)場(chǎng)配置的材料經(jīng)驗(yàn)證合格后，才能使用。7）進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證合格后，按文明施工標(biāo)準(zhǔn)堆放和保管。8）物資儲(chǔ)存應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：（1）入庫(kù)的物資按型號(hào)、品種分區(qū)堆放、標(biāo)識(shí)。（2）易燃、易爆危險(xiǎn)品應(yīng)專(zhuān)門(mén)存放、專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，并有嚴(yán)格的防火、防爆措施及領(lǐng)用手續(xù)。（3）有防濕、防潮要求的物資，應(yīng)采取防濕、防潮措施。（4）有保質(zhì)期的庫(kù)存物資應(yīng)定期檢查、防止過(guò)期，并做好標(biāo)識(shí)。（5）易損壞的物資應(yīng)保護(hù)好外包裝，防止損壞。9）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立健全限額領(lǐng)料制度。超限額用料應(yīng)辦理手續(xù)。填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明原因，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)理審批。10）建立物資使用臺(tái)帳，記錄物資使用和節(jié)超情況。11）項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行材料使用監(jiān)督制度。物資管理人員對(duì)使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；使用人員要做到完工、料凈、場(chǎng)清；建立監(jiān)督記錄；對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)分析和處理。12）完工后，班組要將剩料退回并辦理手續(xù)。設(shè)施用料、包裝物及容器及時(shí)回收，建立回收臺(tái)帳。13）項(xiàng)目經(jīng)理部要建立周轉(zhuǎn)材料保管、使用制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。14）項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)對(duì)各種物資消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、整理、匯總，寫(xiě)出工程物資消耗情況總結(jié)報(bào)告，連同各種基礎(chǔ)資料，報(bào)總公司工程管理部存檔。3.6其他事宜按公司《采購(gòu)工作程序》執(zhí)行。4.項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理4.1項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)實(shí)際需要編制大型設(shè)備需用計(jì)劃，上報(bào)公司工程管理部，工程管理部負(fù)責(zé)調(diào)配。4.2遠(yuǎn)離公司的項(xiàng)目經(jīng)理部，可在公司總經(jīng)理授權(quán)下自行處理。4.3項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)進(jìn)場(chǎng)的中小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安裝驗(yàn)收，并做到資料齊全準(zhǔn)確。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備在使用中做好維護(hù)和管理。4.4項(xiàng)目經(jīng)理部保證施工機(jī)械設(shè)備合理使用，提高機(jī)械設(shè)備的使用效率。4.5機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，特種作業(yè)人員必須有相應(yīng)的上崗證。4.6因計(jì)劃不周需臨時(shí)增加大型設(shè)備，項(xiàng)目經(jīng)理部至少提前一個(gè)月向總公司工程管理部提出需用計(jì)劃，經(jīng)工程管理部平衡后，確定進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。4.7其他事宜按《施工機(jī)械管理程序》執(zhí)行。5.項(xiàng)目技術(shù)管理5.1項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)規(guī)模，按照計(jì)劃、組織程序監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)的原則建立技術(shù)管理體系，由技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，開(kāi)展技術(shù)管理工作。5.2項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)管理工作應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）技術(shù)管理基礎(chǔ)性工作。2）施工過(guò)程的技術(shù)管理工作。3）技術(shù)開(kāi)發(fā)管理工作。4）技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)。5.3項(xiàng)目經(jīng)理部建立項(xiàng)目技術(shù)管理制度：1）建立項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)責(zé)任制。明確項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，落實(shí)各職能人員的職務(wù)、責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。明確工作流程和各職能人員之間的配合關(guān)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系內(nèi)的工作和業(yè)績(jī)考核情況。2）建立施工圖紙、勘測(cè)、設(shè)計(jì)文件管理制度。3）建立圖紙會(huì)審制度，明確項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，指定專(zhuān)人制定會(huì)審制度，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4）建立工程洽商、設(shè)計(jì)工程變更管理制度。工程施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)圖紙問(wèn)題或施工條件、材料規(guī)格、品種、質(zhì)量不能完全符合設(shè)計(jì)要求，施工人員提出合理化建議或工藝變動(dòng)、功能變更時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)變更簽證制度，辦理工程洽商。所有設(shè)計(jì)變更資料，包括工程洽商、修改后的圖紙等，均需文字記錄并登記編號(hào)，作為施工及竣工結(jié)算的依據(jù)。不論洽商是哪個(gè)單位提出，均應(yīng)有設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理或甲方及施工單位會(huì)簽方能生效。5）建立施工項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃與季節(jié)性施工方案管理制。制度的內(nèi)容與國(guó)家法規(guī)和公司的管理制度保持一致。特殊的技術(shù)管理制度可自行制訂，報(bào)公司總工程師審批。6）建立計(jì)量、測(cè)量管理制度。7）建立翻樣、加工定貨管理制度。8）建立原材料、成品、半成品檢驗(yàn)和施工試驗(yàn)制度。9）建立工藝管理和技術(shù)交底制度。10）建立隱預(yù)檢工作管理制度。11）建立技術(shù)信息和技術(shù)資料管理制度。12）建立技術(shù)措施與成品保護(hù)措施管理制度。13）建立新工種培訓(xùn)管理制度。14）建立技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題處理制度。5.4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：1）主持項(xiàng)目的技術(shù)管理工作。2）主持制定項(xiàng)目技術(shù)管理工作計(jì)劃。（技術(shù)開(kāi)發(fā)、新工藝推廣）3）組織有關(guān)人員熟悉與審查圖紙，主持編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃的施工方案并組織落實(shí)。4）負(fù)責(zé)技術(shù)交底。5）組織做好測(cè)量及其核定。6）指導(dǎo)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)。7）審定技術(shù)措施計(jì)劃并組織實(shí)施。8）參加工程驗(yàn)收，處理質(zhì)量事故。9）組織各項(xiàng)技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔。10）領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)學(xué)習(xí)，交流技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，組織技術(shù)培訓(xùn)。11）組織專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)組織新技術(shù)、新工藝的推廣。5.5項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)工作要求：1）項(xiàng)目經(jīng)理部在接到工程圖紙后，組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部審查，并匯總意見(jiàn)。2）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參與甲方組織的設(shè)計(jì)會(huì)審，并提出設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。3）在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙中存在問(wèn)題，或施工條件變化必須補(bǔ)充設(shè)計(jì)，或需要材料代用，向設(shè)計(jì)提出工程變更洽商書(shū)面資料。工程變更洽商必須由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。4）編制施工方案。5）技術(shù)交底必須貫徹施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等要求。書(shū)面資料應(yīng)由交底人和被交底人簽字，并歸檔。6）對(duì)分包單位的施工方案的制定、技術(shù)交底、施工試驗(yàn)、材料試驗(yàn)、分項(xiàng)工程預(yù)檢和隱檢、竣工驗(yàn)收等進(jìn)行系統(tǒng)的過(guò)程控制。7）對(duì)后續(xù)工序質(zhì)量有決定作用的測(cè)量與放線、模板、翻樣、預(yù)制構(gòu)件吊裝、設(shè)備基礎(chǔ)、各種基層、預(yù)留孔、預(yù)埋件、施工縫等進(jìn)行施工預(yù)驗(yàn)并做好記錄。8）對(duì)各類(lèi)隱蔽工程進(jìn)行隱檢、做好隱驗(yàn)記錄、辦理隱驗(yàn)手續(xù)，由各方確認(rèn)、簽字。9）項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)技術(shù)資料員，做好技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，并建立技術(shù)資料臺(tái)帳。6.項(xiàng)目資金管理6.1項(xiàng)目資金收入渠道主要有預(yù)收工程備料款、已完施工價(jià)款結(jié)算、銀行貸款、公司自有資金。項(xiàng)目資金管理必須做到保證收入、節(jié)約支出、防范風(fēng)險(xiǎn)和提高經(jīng)濟(jì)效益。6.2項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)注意業(yè)主的資金到位情況，關(guān)注業(yè)主資金動(dòng)態(tài)，適當(dāng)掌握施工進(jìn)度，以利回收資金。6.3公司財(cái)務(wù)部設(shè)立項(xiàng)目專(zhuān)用賬號(hào)，進(jìn)行項(xiàng)目資金的收支預(yù)測(cè)、統(tǒng)一對(duì)外收支與結(jié)算。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置出納員負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的使用管理。6.4項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制年度、月度資金收支計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部審批后實(shí)施，同時(shí)在月末將資金收支計(jì)劃的執(zhí)行情況上報(bào)。在資金收入上要及時(shí)同業(yè)主協(xié)調(diào)，促其履行合同，按期撥款，在資金支出上，既要考慮本期的工料及費(fèi)用支付，又要考慮前期按合同或協(xié)議延期付款的各項(xiàng)負(fù)債的償還。6.5項(xiàng)目經(jīng)理部按公司授權(quán)配合財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行資金計(jì)收：1）新開(kāi)工項(xiàng)目按工程施工合同收取預(yù)付款或開(kāi)辦費(fèi)。2）根據(jù)月度統(tǒng)計(jì)表編制工程進(jìn)度款結(jié)算單，在規(guī)定的日期內(nèi)報(bào)監(jiān)理單位審批、結(jié)算。如業(yè)主不能按期支付工程進(jìn)度款且超過(guò)合同支付的最后期限，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向業(yè)主出具付款違約通知書(shū)，并采取相應(yīng)措施。3）根據(jù)工程變更記錄和證明業(yè)主的違約材料，及時(shí)計(jì)算索賠金額，列入工程進(jìn)度款結(jié)算單。4）合同造價(jià)以外，業(yè)主委托代購(gòu)的工程設(shè)備或材料，必須簽訂代購(gòu)合同，收取設(shè)備訂貨預(yù)付款或代購(gòu)款。5）工程材料單價(jià)實(shí)行市場(chǎng)價(jià)，合同中屬暫時(shí)估價(jià)的，施工中實(shí)際發(fā)生材料價(jià)差，須按規(guī)定計(jì)算，請(qǐng)業(yè)主及時(shí)確認(rèn)，并與進(jìn)度款一起收取。6）工期獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、措施獎(jiǎng)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)及索賠款，盡可能根據(jù)施工合同規(guī)定與工程進(jìn)度款同時(shí)收取。7）工程尾款根據(jù)業(yè)主認(rèn)可的工程結(jié)算金額，在保修期完成之后及時(shí)回收。6.6項(xiàng)目經(jīng)理部由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)嚴(yán)格按用款計(jì)劃控制資金使用，以收定支，節(jié)約開(kāi)支；并按會(huì)計(jì)制度設(shè)立財(cái)務(wù)臺(tái)帳，記錄資金支出情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)盈虧。在施工中，各項(xiàng)目根據(jù)工程完工部位（到0.000、結(jié)構(gòu)封頂）適時(shí)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)核算。6.7項(xiàng)目經(jīng)理部做好項(xiàng)目的資金分析，進(jìn)行計(jì)劃收支與實(shí)際收支對(duì)比，找出差異，分析原因，改進(jìn)資金管理。項(xiàng)目竣工后，清算項(xiàng)目全部資產(chǎn)和負(fù)債，包括貨幣資金、各種應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、各種存料及項(xiàng)目經(jīng)理部的固定資產(chǎn)。結(jié)合成本核算與分析，進(jìn)行資金收支情況和經(jīng)濟(jì)效益的總結(jié)分析，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。6.8公司根據(jù)項(xiàng)目的資金管理效果，結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)成本的完成情況，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行獎(jiǎng)懲。第十三章項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)1.概述1.1通過(guò)項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)，排除障礙，解決矛盾，保證項(xiàng)目目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。1.2項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)分為內(nèi)部關(guān)系的協(xié)調(diào)、近外層關(guān)系的協(xié)調(diào)和遠(yuǎn)外層關(guān)系的協(xié)調(diào)。2.組織協(xié)調(diào)的內(nèi)容：1）人際關(guān)系應(yīng)包括：施工項(xiàng)目組織內(nèi)部的人際關(guān)系，施工項(xiàng)目組織與關(guān)聯(lián)單位的人際關(guān)系。協(xié)調(diào)對(duì)象應(yīng)是相關(guān)工作結(jié)合部中人與人之間在管理工作中的聯(lián)系和矛盾。2）組織機(jī)構(gòu)關(guān)系應(yīng)包括：協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部與公司管理層及勞務(wù)作業(yè)層之間的關(guān)系。3）供求關(guān)系應(yīng)包括：協(xié)調(diào)企業(yè)物資供應(yīng)部門(mén)與項(xiàng)目經(jīng)理部及生產(chǎn)要素供需單位之間的關(guān)系。4）協(xié)作配合關(guān)系應(yīng)包括：協(xié)調(diào)近外層單位的協(xié)調(diào)配合，內(nèi)部各部門(mén)、上下級(jí)、管理層與勞務(wù)作業(yè)層之間的關(guān)系。3.內(nèi)部關(guān)系的組織協(xié)調(diào)3.1內(nèi)部人際關(guān)系包括：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部和勞務(wù)作業(yè)層。3.2內(nèi)部人際關(guān)系的協(xié)調(diào)應(yīng)依據(jù)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部建立的各項(xiàng)規(guī)章制度，通過(guò)做好思想工作，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)等方法實(shí)現(xiàn)。3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)與技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行溝通，積極引導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員，注重全局、綜合可實(shí)施方案的可行性。3.2.2建立完善的項(xiàng)目管理系統(tǒng)，設(shè)計(jì)比較完善的管理工作流程，明確規(guī)定項(xiàng)目中正式實(shí)施溝通的方式渠道和途徑。3.2.3根據(jù)工程的特點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理注意從心理學(xué)、行為科學(xué)的角度激勵(lì)成員的積極性。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部與公司管理層關(guān)系的協(xié)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)，二者既是上下級(jí)行政關(guān)系又是服務(wù)與服從、監(jiān)督與執(zhí)行的關(guān)系。公司對(duì)項(xiàng)目管理全過(guò)程進(jìn)行必要的監(jiān)督調(diào)控；項(xiàng)目經(jīng)理部與勞務(wù)作業(yè)層關(guān)系的協(xié)調(diào)履行勞務(wù)合同及執(zhí)行施工項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃。3.4項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行內(nèi)部供求關(guān)系的協(xié)調(diào)做好以下工作：1）項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、平衡供需計(jì)劃，并認(rèn)真執(zhí)行。在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如遇到實(shí)際需求與供應(yīng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差的問(wèn)題，以項(xiàng)目管理的總目標(biāo)和供需合同為原則做好使用平衡工作，確保目標(biāo)不受影響。2）項(xiàng)目經(jīng)理部建立調(diào)度系統(tǒng)，配備調(diào)度人員，充分發(fā)揮作用，加強(qiáng)調(diào)度工作，排除障礙。4.近外層關(guān)系和遠(yuǎn)外層關(guān)系的組織協(xié)調(diào)4.1近外層關(guān)系包括：業(yè)主、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、分包單位、銀行、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、供應(yīng)單位等。4.2遠(yuǎn)外層關(guān)系包括：市政、城規(guī)、環(huán)衛(wèi)、政府、新聞、居民、社團(tuán)、司法、工商稅務(wù)等。4.3項(xiàng)目經(jīng)理部必須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)調(diào)近外層和遠(yuǎn)外層的組織協(xié)調(diào)關(guān)系。4.4項(xiàng)目經(jīng)理部與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調(diào)，應(yīng)貫穿于施工項(xiàng)目管理的全過(guò)程。協(xié)調(diào)的目的是搞好協(xié)作，協(xié)調(diào)的方法是執(zhí)行合同，協(xié)調(diào)的重點(diǎn)是資金問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題和進(jìn)度問(wèn)題。4.5項(xiàng)目經(jīng)理部在實(shí)施準(zhǔn)備階段應(yīng)要求業(yè)主，按規(guī)定的時(shí)間履行合同約定的責(zé)任，保證工程順利開(kāi)工。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)承擔(dān)合同約定的責(zé)任，為開(kāi)工后連續(xù)施工創(chuàng)造條件。4.6項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向業(yè)主或監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供有關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、工程事故報(bào)告等。業(yè)主應(yīng)按規(guī)定時(shí)間向項(xiàng)目經(jīng)理部提供技術(shù)資料。4.7項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按現(xiàn)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》的規(guī)定和施工合同的要求，接受監(jiān)理單位的監(jiān)督和管理，搞好協(xié)作配合。4.8項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)洽商變更、地基處理、隱蔽工程驗(yàn)收和交工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)中與設(shè)計(jì)單位密切配合，同時(shí)應(yīng)接受業(yè)主和監(jiān)理工程師對(duì)雙方的協(xié)調(diào)。4.9項(xiàng)目經(jīng)理部與物資供方應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同，充分運(yùn)用價(jià)格機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和供求機(jī)制搞好協(xié)作配合。4.10項(xiàng)目經(jīng)理部與公用部門(mén)有關(guān)單位的關(guān)系，應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)計(jì)劃性和通過(guò)業(yè)主或監(jiān)理單位進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.11項(xiàng)目經(jīng)理部與分包方關(guān)系的協(xié)調(diào)應(yīng)按分包合同執(zhí)行，正確處理技術(shù)關(guān)系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系，正確處理項(xiàng)目進(jìn)度控制、項(xiàng)目質(zhì)量控制、項(xiàng)目安全控制、項(xiàng)目成本控制、項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理和現(xiàn)場(chǎng)管理中的協(xié)作關(guān)系。項(xiàng)目經(jīng)理部還應(yīng)對(duì)分包單位的工作進(jìn)行監(jiān)督和支持。4.12處理遠(yuǎn)外層關(guān)系必須嚴(yán)格守法，遵守公共道德，并充分利用中介組織和社會(huì)管理機(jī)構(gòu)的力量。1）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)要求作業(yè)隊(duì)伍到建設(shè)行政主管部門(mén)辦理分包隊(duì)伍許可證；到勞動(dòng)管理部門(mén)辦理勞務(wù)人員就業(yè)證。2）項(xiàng)目經(jīng)理部到安全監(jiān)察部門(mén)辦理安全施工許可證、項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)資格證等手續(xù)。3）項(xiàng)目經(jīng)理部到公安局辦理施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全資格認(rèn)可證；到交通管理部門(mén)辦理通行證。4）項(xiàng)目經(jīng)理部到當(dāng)?shù)貞?hù)籍管理部門(mén)辦理勞務(wù)人員暫住手續(xù)。5）項(xiàng)目經(jīng)理部到當(dāng)?shù)爻鞘泄芾聿块T(mén)辦理街道臨建審批手續(xù)。6）項(xiàng)目經(jīng)理部到當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)辦理建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。7）項(xiàng)目經(jīng)理部到市容監(jiān)察部門(mén)審批運(yùn)輸不遺灑、污水不外流、垃圾清運(yùn)、場(chǎng)容與場(chǎng)貌達(dá)標(biāo)等的保證措施方案和通行路線圖。8）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配合環(huán)保部門(mén)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)送有關(guān)廁所、化糞池、道路等的現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖、管理措施及方案。9）項(xiàng)目經(jīng)理部因建設(shè)需要砍伐樹(shù)木時(shí)必須提出申請(qǐng)，報(bào)市園林主管部門(mén)審批。10）大型項(xiàng)目施工在開(kāi)挖基坑、管溝或其他挖掘中，如果發(fā)現(xiàn)古墓葬、古遺址和其他文物，應(yīng)立即停止作業(yè)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并立即報(bào)告當(dāng)?shù)卣奈锕芾頇C(jī)關(guān)。第十四章項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段管理1.概述1.1公司所有建設(shè)工程必須具備規(guī)定的竣工驗(yàn)收條件，組織竣工驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收的交工主體是項(xiàng)目經(jīng)理部，竣工驗(yàn)收的驗(yàn)收主體是業(yè)主。1.2竣工驗(yàn)收階段管理程序：1）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備2）編制竣工驗(yàn)收計(jì)劃3）組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收4）進(jìn)行竣工結(jié)算5）移交竣工資料6）辦理交工手續(xù)2.竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備2.1項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)工程交付竣工驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，建立由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理等為主的竣工收尾小組，明確分工管理責(zé)任制，做到因事設(shè)崗、以崗定責(zé)、以責(zé)考核，編制項(xiàng)目收尾計(jì)劃（包括現(xiàn)場(chǎng)施工和資料整理）并限期完成。2.2項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理要定期和不定期對(duì)收尾計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行反復(fù)的檢查，重要部位要做好檢查記錄。檢查竣工收尾計(jì)劃必須滿(mǎn)足：1）全部收尾項(xiàng)目施工完畢，工程符合竣工驗(yàn)收條件的要求；2）工程的施工質(zhì)量經(jīng)自檢合格，各種檢查記錄、評(píng)定資料齊全；3）水、暖、電、設(shè)備安裝、智能化等經(jīng)過(guò)試驗(yàn)、調(diào)試，達(dá)到使用功能的要求；4）建筑物室內(nèi)外做到文明施工，四周的場(chǎng)地達(dá)到完工、料凈、場(chǎng)地清；5）工程技術(shù)檔案和施工管理資料收集整理齊全，裝訂成冊(cè)，符合竣工驗(yàn)收的規(guī)定。2.3項(xiàng)目經(jīng)理部在完成施工項(xiàng)目竣工收尾計(jì)劃后，向總公司主管經(jīng)理報(bào)告，主管經(jīng)理組織工程管理部進(jìn)行驗(yàn)收。2.4項(xiàng)目經(jīng)理部在驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，向業(yè)主發(fā)出預(yù)約竣工通知書(shū)，說(shuō)明擬交項(xiàng)目的情況，商定有關(guān)竣工驗(yàn)收事宜。3.竣工資料3.1項(xiàng)目經(jīng)理部按竣工驗(yàn)收條件的規(guī)定，依據(jù)《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》（DBJ01-51-2000），認(rèn)真整理工程竣工資料。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部資料員在工程竣工一個(gè)月內(nèi)將工程有關(guān)資料交公司檔案室歸檔、備案。3.3竣工資料內(nèi)容包括：1）工程施工技術(shù)資料；2）工程質(zhì)量保證資料；3）工程檢驗(yàn)評(píng)定資料；4）竣工圖；5）《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康程序文件》所需歸檔資料；6）其它應(yīng)交資料。3.4竣工資料整理要求：1）工程施工技術(shù)資料的整理應(yīng)始于工程開(kāi)工，終于工程竣工，真實(shí)記錄施工全過(guò)程，按形成規(guī)律收集，采用表格方式分類(lèi)組卷。2）工程質(zhì)量保證資料的整理按專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，根據(jù)工程的內(nèi)在要求，進(jìn)行分類(lèi)組卷。3）工程檢驗(yàn)評(píng)定資料的整理按單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程劃分的順序，進(jìn)行分類(lèi)組卷。4）竣工圖的整理應(yīng)區(qū)別情況按竣工驗(yàn)收的要求組卷。5）體系文件資料的整理應(yīng)按不同程序分別整理。4.竣工驗(yàn)收管理4.1項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)承包的范圍不同，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收可分為三種情況：1）單位工程（或?qū)I(yè)工程）竣工驗(yàn)收。2）單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收。3）全部工程竣工驗(yàn)收。4.2竣工驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)下列文件：1）批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及說(shuō)明書(shū)：由業(yè)主提供的上級(jí)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)或可行性研究報(bào)告；用地、征地、拆遷文件、地址勘察報(bào)告；設(shè)計(jì)施工圖及有關(guān)說(shuō)明。2）雙方簽訂的施工合同：是業(yè)主和公司為完成的約定的工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。3）設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)：項(xiàng)目經(jīng)理部必須按供貨清單接受，并有設(shè)備合格證明和設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)，設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)是依照?qǐng)D紙進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收和處理設(shè)備質(zhì)量、技術(shù)等問(wèn)題的重要依據(jù)。4）設(shè)計(jì)變更通知書(shū)：由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)，業(yè)主認(rèn)可蓋章后，由項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行。5）施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.3竣工驗(yàn)收應(yīng)符合下列要求：1）設(shè)計(jì)文件和合同約定的各項(xiàng)施工內(nèi)容已經(jīng)施工完畢。2）有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，符合驗(yàn)收規(guī)定。3）有勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽署確認(rèn)的工程質(zhì)量合格文件。4）有工程使用的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的證明及試驗(yàn)報(bào)告。4.4竣工驗(yàn)收的工程必須符合下列標(biāo)準(zhǔn)：1）合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目經(jīng)理部必須確保合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不合格不得交付使用。2）單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)。3）單位工程達(dá)到使用功能或滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。4）建設(shè)項(xiàng)目能滿(mǎn)足建成投入使用或生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。4.5業(yè)主在收到項(xiàng)目經(jīng)理部遞交的交付驗(yàn)收竣工驗(yàn)收通知單，履行竣工驗(yàn)收程序，組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位按照竣工驗(yàn)收程序進(jìn)行核查，做出驗(yàn)收結(jié)論，形成工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，參與竣工驗(yàn)收的各方負(fù)責(zé)人在竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字并加蓋單位公章。5.竣工結(jié)算5.1項(xiàng)目經(jīng)理部組織編制竣工結(jié)算應(yīng)依據(jù)下列資料:1）施工合同；2）中標(biāo)投標(biāo)書(shū)的報(bào)價(jià)單；3）施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更通知單、施工變更記錄、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證；4）工程預(yù)算定額；5）有關(guān)施工技術(shù)資料；6）工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；7）工程質(zhì)量保修書(shū)；8）其它有關(guān)資料。5.2項(xiàng)目經(jīng)理部在編制竣工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料時(shí)，應(yīng)遵循下列原則：1）以單位工程或合同約定的專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，應(yīng)對(duì)原報(bào)價(jià)單的主要內(nèi)容進(jìn)行檢查和核對(duì)。2）發(fā)現(xiàn)有漏算、多算或計(jì)算誤差的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。3）多個(gè)單位工程構(gòu)成的施工項(xiàng)目，應(yīng)將各單位工程竣工結(jié)算書(shū)匯總，編制單項(xiàng)工程綜合結(jié)算書(shū)。4）多個(gè)單項(xiàng)工程構(gòu)成的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)將各單項(xiàng)工程綜合結(jié)算書(shū)匯總，編制建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)算書(shū)，并撰寫(xiě)編制說(shuō)明。5.3項(xiàng)目經(jīng)理部要做好竣工結(jié)算的基礎(chǔ)工作，指定技術(shù)負(fù)責(zé)人或工長(zhǎng)對(duì)竣工結(jié)算書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行自檢，確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)公司招投標(biāo)部審定，加蓋專(zhuān)用章。5.4工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告完成后,項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須在28天內(nèi)向業(yè)主提交工程竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料.5.5工程竣工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料遞交后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定，配合公司財(cái)務(wù)部及時(shí)辦理竣工結(jié)算手續(xù)。5.6業(yè)主在收到工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，28天內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不支付工程竣工階段價(jià)款，項(xiàng)目經(jīng)理必須負(fù)責(zé)催告，56天內(nèi)仍不支付的，項(xiàng)目經(jīng)理配合公司法制辦及財(cái)務(wù)部按合同規(guī)定的解決爭(zhēng)議辦法執(zhí)行。5.7工程竣工結(jié)算后，項(xiàng)目經(jīng)理部將工程竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料納入工程竣工資料，及時(shí)送公司檔案室歸檔保存。第十五章項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)1.概述1.1項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)的對(duì)象是項(xiàng)目經(jīng)理部，突出對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。1.2項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)的依據(jù)為施工項(xiàng)目經(jīng)理與公司簽訂的項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，內(nèi)容應(yīng)包括完成工程施工合同、經(jīng)濟(jì)效益、回收工程款、執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度、各種資料歸檔等情況。1.3項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)的方式按工程部位劃分階段分別進(jìn)行考核，工程完工后必須對(duì)工程進(jìn)行全面的終結(jié)性考核。1.4項(xiàng)目終結(jié)性考核的內(nèi)容包括：確認(rèn)階段性考核的結(jié)果，確認(rèn)項(xiàng)目管理的最終結(jié)果，確認(rèn)該項(xiàng)目經(jīng)理部是否具備解體的條件。經(jīng)考核評(píng)價(jià)后，兌現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)確定的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。2.項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)委員會(huì)的建立2.1由公司主管組織工程管理部、市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、人力資源部構(gòu)成階段考核評(píng)價(jià)委員會(huì)。2.2由公司組織生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、總工程師及相關(guān)人員，必要時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)家組成終結(jié)性考核評(píng)價(jià)委員會(huì)，一般由57人構(gòu)成。3.項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)實(shí)務(wù)3.1項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)的程序1）由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織制定考核評(píng)價(jià)方案，報(bào)公司審批后施行。考核評(píng)價(jià)工作方案的內(nèi)容為：考核評(píng)價(jià)工作的時(shí)間；考核評(píng)價(jià)的具體要求；考核評(píng)價(jià)的工作方法；考核評(píng)價(jià)的經(jīng)過(guò)處理。2）聽(tīng)取項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于項(xiàng)目管理工作的情況報(bào)告和分析，察看項(xiàng)目經(jīng)理部的有關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目管理層和勞務(wù)作業(yè)層進(jìn)行調(diào)查。3）考察已完工程。4）對(duì)項(xiàng)目管理的實(shí)際運(yùn)作水平進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5）提出考核評(píng)價(jià)報(bào)告。6）向被考核的項(xiàng)目經(jīng)理部公布評(píng)價(jià)意見(jiàn)。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向考核評(píng)價(jià)委員會(huì)提供的資料為：1）項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、各種計(jì)劃、方案及其完成情況。2）項(xiàng)目發(fā)生的全部來(lái)往文件、函件、簽證、記錄、鑒定、證明。3）各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況及分析資料。4）項(xiàng)目管理的總結(jié)報(bào)告，包括技術(shù)、質(zhì)量、成本、安全、分配、物資、設(shè)備、合同履約及思想工作等各項(xiàng)管理的總結(jié)。5）使用的各種合同，管理制度，工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。3.3項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)委員會(huì)向項(xiàng)目經(jīng)理部提供的項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)資料包括：1）考核評(píng)價(jià)方案與程序。2）考核評(píng)價(jià)指標(biāo)、記分辦法及有關(guān)說(shuō)明。3）考核評(píng)價(jià)依據(jù)。4.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)可分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)4.1考核評(píng)價(jià)定量指標(biāo)包括：工程質(zhì)量等級(jí)；工程成本降低率；工期及提前工期率；安全考核指標(biāo)。4.2考核評(píng)價(jià)的定性指標(biāo)應(yīng)包括：1）執(zhí)行公司各項(xiàng)制度情況。2）項(xiàng)目管理資料的收集、整理情況。3）思想工作方法與效果。4）顧客及相關(guān)方的評(píng)價(jià)。5）在項(xiàng)目管理中應(yīng)用的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝。6）在項(xiàng)目管理中采用的現(xiàn)代化管理方法和手段。7）環(huán)境保護(hù)。第十六章項(xiàng)目回訪保修管理1.概述：1.1回訪保修的責(zé)任由工程處承擔(dān)，工程管理部建立施工項(xiàng)目交工后的回訪與保修制度，聽(tīng)取顧客意見(jiàn)提高服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)服務(wù)方式。1.2工程竣工后，由項(xiàng)目經(jīng)理部向顧客提供《建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(shū)》和《用戶(hù)手冊(cè)》，用戶(hù)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可填寫(xiě)《建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(shū)》。在工程保修期內(nèi)工程管理部按計(jì)劃實(shí)施工程保修工作。1.3保修工作必須履行施工合同的約定。2.回訪2.1工程管理部根據(jù)工程交付情況編制工程質(zhì)量回訪計(jì)劃，按計(jì)劃負(fù)責(zé)組織回訪保修工作，接待顧客對(duì)回訪保修的投訴。2.2回訪工作計(jì)劃內(nèi)容：1）回訪保修業(yè)務(wù)的主管部門(mén)及執(zhí)行單位。（工程管理部）2）回訪的對(duì)象（業(yè)主、用戶(hù)）及其工程名稱(chēng)。3）回訪的時(shí)間安排和主要內(nèi)容。4）回訪工程的保修期限。2.3工程交付三個(gè)月后，工程管理部組織有關(guān)人員，按計(jì)劃進(jìn)行回訪，并填寫(xiě)《工程回訪記錄表》和《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)表》。2.4工程回訪采用座談、訪問(wèn)、問(wèn)卷調(diào)查等形式。對(duì)不屬于保修范圍的問(wèn)題，應(yīng)積極與顧客協(xié)商解決。3.保修3.1工程管理部接到《建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(shū)》時(shí)，應(yīng)立即組織相關(guān)人員，到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查工作。3.2工程管理部應(yīng)按工程質(zhì)量保修書(shū)的承諾，向顧客提供服務(wù)，保修業(yè)務(wù)應(yīng)列入施工生產(chǎn)計(jì)劃，并按約定的內(nèi)容承擔(dān)保修責(zé)任。3.3工程質(zhì)量保修責(zé)任，應(yīng)按下列方式處理：1）由于項(xiàng)目經(jīng)理部未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求施工造成的質(zhì)量缺陷應(yīng)由工程處負(fù)責(zé)修理并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2）由于設(shè)計(jì)單位造成的質(zhì)量問(wèn)題，由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，當(dāng)由工程處修理時(shí)，費(fèi)用按具體情況確定。3）由于業(yè)主供應(yīng)的材料、構(gòu)配件或設(shè)備不合格造成的質(zhì)量缺陷由業(yè)主自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4）由業(yè)主指定的分包人造成的質(zhì)量缺陷應(yīng)由業(yè)主自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5）因使用人未經(jīng)許可自行改建造成的質(zhì)量缺陷，由使用人自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6）因地震、洪水、大風(fēng)等不可抗力原因造成損壞或非施工原因造成的事故，總公司不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7）當(dāng)顧客需要責(zé)任以外的維護(hù)、修理服務(wù)時(shí)，工程管理部提供相應(yīng)的服務(wù)，并在雙方協(xié)議中明確服務(wù)的內(nèi)容和質(zhì)量要求，一切費(fèi)用由顧客支付。